湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心2021年单位预算公开说明
- 索引号：430S00/2021-02006393
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- 发文日期： 2021-03-24 10:03
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- 名称： 湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心2021年单位预算公开说明
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心（以下简称中心）是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属二级机构，属于公益二类事业单位。主要业务范围包括因公护照及赴港澳通行证的制作，代办出国签证服务，代办涉外公证文书的领事认证，负责“APEC”商务旅行卡的申办和代办其签证服务等涉外服务工作。
（二）机构设置
中心下设办公室、财务部、证照部、签证部、认证部共五个部门。
二、部门预算单位构成
湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入，以及经营收入等单位资金。2021年本单位收入预算448.7万元，其中，一般公共预算拨款199.12万元，纳入专户管理的非税收入185万元，事业单位经营收入13.88万，上年结转结余50.7万。收入较去年减少257万元，主要是因为受疫情影响，非税收入预计减少245万，压减一般性支出和项目支出等。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算448.7万元，其中，一般公共服务298.2万元，社会保障和就业支出53万元，卫生健康支出45万元，住房保障支出52.5万元。支出较去年减少257万元，主要是因为受疫情影响，非税收入预计减少245万，压减一般性支出和项目支出等。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算434.82万元，其中，一般公共服务支出284.32万元，占65.39%；社会保障和就业支出53万元，占12.19 %；卫生健康支出45万元，占10.35%；住房保障支出52.5万元，占12.07%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数384.12 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算50.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工作业务经费支出19.1万元，主要用于北京签证支出；专项业务经费支出23 万元，主要用于空白护照调拨费支出；基本建设费用8.6万元，主要用于外事综合服务大厅改造配套及服务升级支出。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费47.62 万元，比上年预算减少24.84万元，下降34%，主要是减少了福利费开支11.4万，减少了邮电费8万，差旅费4万。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车运行费1万元。2021年“三公”经费预算较上年减少9.5万元，主要是受新冠疫情影响，各项业务大幅减少。
（三）一般性支出情况：2021年本单位无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。
（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为448.7万元，其中，基本支出398万元，项目支出50.7万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件-湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心2021年部门预算公开表.xls