目录

    第一部分湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心概况
    一、单位职责
    二、机构设置
    第二部分2020年度单位决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    第三部分2020年度单位决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、关于机关运行经费支出说明
    十、一般性支出情况
    十一、关于政府采购支出说明
    十二、关于国有资产占用情况说明
    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
    第四部分名词解释
    第五部分附件

第一部分

湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心概况

    一、单位职责

    湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心（以下简称“中心”）是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属的二级机构，属于公益二类事业单位。中心负责我省因公护照及赴港澳通行证的制作，代办出国签证服务，代办涉外公证文书的领事认证，负责“APEC商务旅行卡”的申办和代办其签证服务等涉外服务工作。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。中心内设机构包括：办公室、财务室、证照部、认证部、签证部。

    （二）决算单位构成。中心2020年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心本单位。

第二部分

单位决算表

第三部分

2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计942.77万元。与上年相比，增加219.03万元，增长30%，主要是一般公共服务支出中的事业运行增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计934.67万元，其中：财政拨款收入918.02万元，占98.2%；经营收入16.65万元，占1.8%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计579.88万元，其中：基本支出310.27万元，占53.5%；项目支出220.32万元，占38%；经营支出49.28万元，占8.5%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计942.77万元，与上年相比，增加303.31万元,增长51%，主要是一般公共服务支出中的事业运行增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出530.60万元，占本年支出合计的91.5%，与上年相比，财政拨款支出减少71万元，减少11.8%，主要是减少了一般公共服务支出中的事业运行支出。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出530.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.45万元，占72.5%；社会保障和就业（类）支出49万元，占9.2%；商业服务业等（类）支出60万元，占11.3%，住房保障（类）支出37.14万元，占7%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为918.02万元，支出决算数为530.6万元，完成年初预算的57.8%，其中：

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为734万元，支出决算为384万元，完成年初预算的52.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情的影响非税收入短收。

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为28万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情的影响非税收入短收。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

    4、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算60万元，支出决算60万，完成年初预算的100%。

    5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63万元，支出决算37.14万元，完成年初预算的58.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情的影响非税收入短收。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出310.27万元，其中：人员经费293.53万元，占基本支出的94.6%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费16.75万元，占基本支出的5.4%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为1.41万元，完成预算的12.82%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万。

    公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.17万元，完成预算的2.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响来访人数减少，同时厉行节约；与上年相比减少0.48万元，减少73%,减少的主要原因是受疫情影响来访人数减少，同时厉行节约，缩减开支。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.24万元，完成预算的24.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响业务量减少，车辆使用频率降低；与上年相比减少0.66万元，减少34.7%,减少的主要原因是受疫情影响业务量减少，车辆使用频率降低，同时厉行节约，缩减开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占12%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.24万元，占88%。其中：

   1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

   2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是外事服务综合管理系统建设中和北京软件公司派驻的开发人员进行沟通发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.24万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.24万元，主要是汽车保险及油费过路费支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本单位无机关运行经费支出。

    十、一般性支出情况

    2020年度本单位开支培训费0.2万元，主要用于开展“不忘初心，牢记使命”的五四主题活动，人数为30人，内容为赴胡耀邦故居参观学习。

    十一、关于政府采购支出说明

    本单位2020年度无政府采购支出。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的文件精神，我单位对2020年度单位整体支出情况进行了绩效自评。

    绩效评价显示，2020年在省委外事办的精心领导和机关各处室的关心支持下，出国（境）服务中心按照年初计划开展工作，取得了良好效果。虽然受疫情影响，中心各项自收业务受到巨大冲击，但中心支出严格执行财务制度，严控办公费用及“三公经费”的使用，把厉行节约的各项规定落到了实处。

    《2020年度单位整体支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、经营收入：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

    七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、绩效工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专项业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入省级预预决算管理的“三公”经费，是指省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

2020年度单位整体支出绩效评价报告

    根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的文件精神，我单位对2020年度单位整体支出情况进行了绩效自评，现报告如下：

    一、单位基本情况

    （一）单位简况

    湖南省外事侨务办出国（境）服务中心是湖南省委外事办下属公益二类事业单位，主要业务范围为因公护照及赴港澳通行证的制作、代办出国签证服务、代办涉外公证文书的领事认证，负责“APEC商务旅行卡”的申办和代办签证服务等涉外服务工作。

    出国（境）服务中心前身“湖南省对外友好合作服务中心”成立于1989年，1993年根据当时政策要求，在省工商局进行非公司企业法人登记，注册资本50万元人民币；2003年《事业单位登记条例》出台后，对外友好合作服务中心开始事业法人登记，在省工商局登记的企业法人根据工作需要更名为“省出国人员服务中心（以下简称出国人员中心）”；2014年经省编办下文，对外友好合作服务中心更名为“湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心”。

    （二）机构设置及人员情况

    1、机构设置：出国（境）服务中心下设办公室、财务部、证照部、认证部、签证部共5个部门。

    2、人员编制：

    出国（境）服务中心有差额拨款事业编制15名，截止2020年底，实际在编员工18人，退休人员6人，劳务派遣人员8人，临聘人员5人。

    实际在编员工人数超编制，原因为2014年底，根据湘编办【2014】115号文件，“省对外友好合作服务中心”与“省外事侨务办护照制作中心”合并，组建“省外侨办出国（境）服务中心”，核定差额拨款事业编制15名，原核定给2个单位的共计29名事业编制（含12名差额拨款事业编制、17名经费自理事业编制）予以核销，现有超编人员逐步消化。

    二、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况

    基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    2020年度基本支出年初结余8.10万元，年初基本支出预算指标下达数523.52万元，年中财政追加奖金9.50万元，2020年度基本支出全年预算数为541.12万元。2020年决算金额为310.27万元，结余230.85万元。具体明细见下表:

    人员经费全年预算金额468.66万元，决算金额293.52万元，结余数175.14万元，日常公用经费全年预算数72.46万元，决算金额16.75万元，结余数55.71万元，结余的主要原因为今年因疫情影响，非税收入未实现，导致相应的支出指标结余，其中结余公务接待费5.83万元、公务用车运行维护费3.78万元。

    （二）项目支出情况

    2020年预算安排项目预算385.00万元，其中护照通行证工本费60.00万元，北京签证处经费65.00万元，湖南HERE涉外平台开发与数据整合项目经费60.00万元，业务经费170万元，外事服务综合服务大厅改造配套及服务升级30万元。

    2020年项目支出金额220.32元。其中护照通行证工本费支出14.60万元，用于购买电子公务护照及认证贴纸。北京签证处经费0.85万元，为在北京办理签证事项发生的工作费用，湖南HERE涉外平台开发与数据整合支出60.00万元，业务经费123.47万元，外事服务综合服务大厅改造配套及服务升级21.40万元。项目经费结余的原因为：2020年因为新冠疫情的影响，我省公务出国基本处于停顿状态，空白电子护照的需求大幅下降，预计库存数量可以满足需要，“空白电子护照工本费”支付了上年度欠款14.6万元，全年没有再购置新空白电子护照。“北京因公护照签证”也处于停顿状态，为减少不必要开支，多余的工作人员处于待岗状态。

    （三）经营支出情况

     2020年度经营支出年初预算数57.39万元，2020年决算实现经营收入16.65万元。2020年经营支出决算数49.28万元。

    三、政府性基金预算支出情况

    无。

    四、国有资本经营预算支出情况

     无。

    五、社会保险基金预算支出情况

    无。

    六、单位整体支出绩效情况

    2020年在省委外事办的精心领导和机关各处室的关心支持下，出国（境）服务中心深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导，按照年初计划开展工作，取得了良好效果。

    中心财务支出严格执行财务制度，落实厉行节约的各项规定，控制办公费用开支，确保“三公经费”使用合理合规。

    我中心单位整体支出绩效评价自评得分为92分。其中预算执行率得分为6分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为26分、满意度指标得分为10分。

    （一）项目执行率10分，实际得分6分。

    2020年，根据年初的工作思路，结合具体实际，出国（境）服务中心将为人民服务的意识落实到各项工作中，紧紧围绕一切服务于外侨工作大局、服务于全省出国人员这个工作目标，全面加强中心建设，各项工作稳步推进。中心全年预算数为983.51万元，实际执行数为579.88万元，全年执行数为58.96%。该项指标扣4分，得分6分。

    （二）产出指标50分，实际得分50分。

    1、数量指标28分，实际得分28分。

    一、2020年突如其来的新冠疫情给中心的业务带来巨大的影响。面临业务办理全线下降的情况，中心全力推进基础建设，加强内功修炼，一是加强制度建设，提升大厅软服务。配合大厅基础建设和信息化建设，为落实十九届四中全会精神、全面提升治理能力和治理体系，落实整治形式主义官僚主义要求，中心在大厅推行“标准化”服务，对大厅岗位职责规范、窗口环境、服务质量、评价考核进行标准化改革，做到了部门权责清晰、岗位职责明确、业务操作规范；同时，明确了干部职工文明服务清单，包括文明用语、文明着装、文明办事等，进一步提高了省委外事办的对外窗口形象，提升了外事政务服务水平，也营造了争先创优、温暖向上的集体氛围。二是完成三楼大厅提质改造建设，提升大厅硬件水平。今年，在秘书处等处室的大力支持下，中心配合省机关事务局聘请的施工队伍完成了对三楼大厅的管网改造和内饰装修项目。中心通过明确专人负责现场督查，及时发现问题解决问题，及时采购配套物资，圆满完成建设任务。办证大厅的升级改造，解决了空调年久失修漏水严重的问题。中心还以民众办事需求为导向，对大厅排号系统、服务内容公示、自助服务设备、评价器、机房内老旧设施等进行了全面提升。重新整修后的大厅，为中心员工和办事群众提供一个更加整洁、舒适、便利的办公和办事环境。尽管疫情影响业务较少，但大厅员工，特别是党员干部同气连枝，继续为办事民众提供优质服务，取得一致好评。今年以来，服务大厅接待了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，省委书记杜家毫，副书记乌兰等多批国家和省级领导，还多次迎接了外交部和兄弟省份外办系统领导的视察。三是以法律法规为准则，推动中心事企改革。去年底，中心开展了聘用员工调岗分流等事企分开改革，今年我们以改革为契机，进一步理顺了事业和企业的关系，建立了与企业管理相适应的现代企业管理制度，完成了企业章程修订、国有资产登记等基础性工作，企业正式成为中心下属单位。在审计的整改中，中心还进一步理顺和规范了与北京办事处的关系。按照室务会决议精神，中心对北京签证认证等业务办理做了成本核算和方案优化，修订和完善了财务管理制度，北办不再单独设立财务、全面完成了财务清算与移交。

    2、时效指标14分，实际得分14分。

    （1）2020年按要求在省财政厅办理了企业的国有资产产权登记，在省工商局变更了企业出资人（由省外事办变更为出国境中心），事企分离工作全部完成了。

    （2）证照按时办结，办结率为100%。

    综上所诉，该项指标得分14分。

    （三）效益指标30分，实际得分26分。

    1、经济效益指标5分，得分1分。

    由于疫情影响，2020年我中心非税收入80.03万元，未完成年初预算目标。该项指标得分1分。

    2、社会效益15分，得分15分。

    一是构建“湖南省智慧外事平台”，做到线上申报、线下服务、移动审批和数据查询“四个不打烊”；二是严格落实“日报告、零报告”要求，保障员工安全；抓好大厅日常防疫，杜绝聚集性疫情发生；建立因公出访归国信息日报制，对我省在外因公出国人员进行逐个排查，主动关心了解归国信息，并建立了日报制，向联防联控机制报送；派出党员段鑫同志下沉社区，协助社区进行防疫和企业复工复产志愿者活动；派出北京办事处职工参与自境外由北京赴湘人员的隔离安排及护送工作；积极组织参与“微光大义·致敬白衣天使”等志愿者服务活动；每日更新留在海外的因公出国返程信息报送防控指挥部等。

    3、可持续影响10分，得分10分

    配合大厅基础建设和信息化建设，为落实十九届四中全会精神、全面提升治理能力和治理体系，落实整治形式主义官僚主义要求，中心在大厅推行“标准化”服务，对大厅岗位职责规范、窗口环境、服务质量、评价考核进行标准化改革，做到了部门权责清晰、岗位职责明确、业务操作规范；同时，明确了干部职工文明服务清单，包括文明用语、文明着装、文明办事等，进一步提高了省委外事办的对外窗口形象，提升了外事政务服务水平，也营造了争先创优、温暖向上的集体氛围。

    （四）服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

    2020年中心优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为走出国门的单位和民众服务。中心在湘直文明平台的日常管理方面，得分为99.23分。一年来，大厅实现了零差错、零投诉。该项指标得分10分。

    七、存在的问题及原因分析

    我中心存在的主要问题因受疫情影响，中心各项自收业务受到巨大冲击。根据目前形势，2021年这种冲击将继续延续，预计非税收入执行情况不理想，中心资金压力将增大。

    八、下一步改进措施

    继续争取办机关和省财政对中心的支持，解决中心2021年度资金缺口问题，维系日常涉外服务工作正常开展。同时着力抓好基础建设，节约其他支出，尽可能减少疫情影响。

    九、绩效自评结果拟应用情况

    我中心将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。