目录

    第一部分湖南省七三一办公室概况

    一、单位职责

    二、机构设置
    第二部分2020年度单位决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    第三部分2020年度单位决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、关于机关运行经费支出说明
    十、一般性支出情况
    十一、关于政府采购支出说明
    十二、关于国有资产占用情况说明
    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
    第四部分名词解释
    第五部分附件

第一部分

省七三一办概况

    一、单位职责

    湖南省七三一办公室作为省委省政府的远郊会务中心，主要职责是抓好设备设施维修维护、园林绿化维护和环境卫生，促进固定资产的保值增值，为省委省政府以及省直各单位的会务、培训工作提供服务，做好保障。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。省七三一办内设机构包括：四个科室和四个部门，四个科室包括，行政科，综合科，联络科、财务室；四个部门包括，客房部、餐饮部、接待部、物业部。

    （二）决算单位构成。省七三一办2020年单位决算公开是指本单位的决算公开。

第二部分

单位决算表

    注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计827.23万元。与上年相比，减少237.87万元，减少22.34%，主要是因为2020年受疫情影响，经营收入同比减少146.21万元。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计871.99万元，其中：财政拨款收入371.42万元，占42.60%；经营收入500.57万元，占57.40%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计905.45万元，其中：基本支出223.92万元，占24.73%；项目支出150万元，占16.56%；经营支出531.53万元，占58.71%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计383.82万元，与上年相比，减少34.51万元,减少8.25%，主要是因为项目支出中的维修维护支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出373.92万元，占本年支出合计的97.42%，与上年相比，财政拨款支出减少32万元，减少7.88%，主要是因为项目支出中的维修维护支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出373.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.27万元，占90.73%；社会保障和就业（类）支出18.45万元，占4.93%;住房保障（类）支出16.2万元，占4.34%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为261.52万元，支出决算数为373.92万元，完成年初预算的142.98%，其中：

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为226.87万元，支出决算为339.27万元，完成年初预算的149.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年8月追加下达维修维护费资金100万元。

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100%。

    3、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出223.92万元，其中：人员经费202.93万元，占基本支出的90.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费20.99万元，占基本支出的9.37%，主要包括印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.5万元，完成预算的87.5%，其中：

    因公出国（境）费用支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.5万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响用车频率下降，与上年相比减少1.5万元，减少30%,减少的主要原因是2020年处置公车一辆，费用随之减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占100%。其中：

    公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆保险、保养、维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本单位无机关运行经费支出。

    十、一般性支出情况

    本单位2020年未发生会议费、培训费以及节庆、晚会、论坛、赛事活动等费用支出。

    十一、关于政府采购支出说明

    本单位2020年未发生度政府采购支出。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    根据预算绩效管理要求，我单位对2020年预算整体支出和项目支出开展了绩效自评。整体支出基本上顺利完成预期目标，根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为92分。全年预算数为884.39万元，执行数为905.45万元，完成预算102.39%。

    绩效目标完成情况：顺利完成各项接待工作，服务了115批（次）客户的会务、培训等活动，保障了单位的正常高效运转。

    《2020年度单位整体支出绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、经营收入：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、绩效工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专项业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：纳入省级预预决算管理的“三公”经费，是指省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

2020年度单位整体支出绩效评价报告

    一、单位基本情况

     湖南省七三一办公室是湖南省委省政府远郊会务基地、湖南省涉外人员培训中心、湖南省党政机关事业单位会议定点场所，位于浏阳市永安镇。

     七三一办下设四科室（综合科、行政科、联络科、财务室）和四个部门（客房部、餐饮部、礼宾接待部、物业部），2020年实际在编职工9人，退休职工10人，招聘职工38人。

    二、一般公共预算支出情况
（

    一）基本支出情况

    2020年度基本支出年初结余124,000元，年初预算指标数2,115,200元，年中财政追加99,000元，调整后的基本支出全年预算数为2,338,200元。2020年基本支出共计2,239,200元，其中工资福利支出1,848,085.14元，一般商品和服务支出209,932.61元，对个人和家庭补助支出181,181.98元。2020年基本支出结余99,000元。

    （二）项目支出情况

    2020年度年初部门预算下达维修维护费500,000元，年中向财政申请追加屋面防水维修和自来水引进项目资金1,000,000元，调整后的项目支出全年预算数为1,500,000元。2020年项目支出共计1,500,000元，年初预算维修维护资金主要用于设备设施维修维护和园林维修维护，追加项目资金全部用于各楼栋屋面防水维修以及引进市政自来水项目。

    三、政府性基金预算支出情况

    无。

    四、国有资本经营预算支出情况

    无。

    五、社会保险基金预算支出情况

    无。

     六、单位整体支出绩效情况

    2020年，省七三一办积极贯彻落实党中央、省委省政府和办党委的决策部署，全办同志顺利圆满完成了各项任务，有效服务了115批次团队的会务培训等相关活动，保障了单位的正常高效运转。2020年受疫情影响，经营收入环比下降，但全体七三一人众志成城，鼓足干劲，胜利完成本年经营收入预算。

    2020年七三一办继续加强对设备设施和园林绿化的维修维护，促进了固定资产的保值增值；同时使用专项资金对各楼栋屋面进行防水维修，引进自来水，解决困扰七三一几十年的用水问题，顾客对七三一办设备设施和水质的满意度持续提高。

    2020年单位整体支出绩效自评分数为92分。

    七、存在的问题及原因分析

    1、受疫情影响，经营收入虽完成预算，但环比下降。

    2、设备设施日趋陈旧，维修维护的压力依然很大。

    八、下一步改进措施

    1、进一步拓展市场，增加经营收入。

    2、争取财政资金，加强设备设施的维护保养，促进固定资产保值增值。

    九、单位整体支出绩效自评结果拟应用情况

    加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。