目录

    第一部分 单位概况…………………………………………4
    一、部门职责……………………………………………5
    二、机构设置及决算单位构成………………………………7
    第二部分 2021年度部门决算表……………………………9
    一、收入支出决算总表…………………………………10
    二、收入决算表…………………………………………11
    三、支出决算表…………………………………………12
    四、财政拨款收入支出决算总表………………………13
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………14
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………15
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…16
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………17
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………18
    第三部分 2021年度部门决算情况说明……………………19
    一、收入支出决算总体情况说明…………………………20
    二、收入决算情况说明……………………………………20
    三、支出决算情况说明……………………………………20
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………20
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………20
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……24
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………24
    八、政府性基金预算收入支出决算情况…………………26
    九、关于机关运行经费支出说明…………………………26
    十、一般性支出情况说明…………………………………26
    十一、关于政府采购支出说明……………………………27
    十二、关于国有资产占用情况说明………………………27
    十三、关于2021年度预算绩效情况的说明………………27
    第四部分 名称解释………………………………………29
    第五部分 附件……………………………………………34

第一部分

单位概况

    一、部门职责

    （一）贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全省的落实情况；起草我省有关外事和港澳工作的地方性法规、规章草案；审核全省各市州和部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事文件。

    （二）围绕全省经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为省委、省政府外事和港澳工作决策提供建议；制定全省外事和港澳工作发展规划；负责省委外事工作委员会的日常工作；协调处理全省重大涉外涉港澳事务。

    （三）负责组织接待来我省访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导人的外事活动及港澳知名人士的有关事宜；指导市州和省直各部门做好外事接待及礼宾工作。

    （四）归口管理全省因公出国（境）工作；协助省委外事工作委员会制定省级领导出访计划，统筹安排省级领导因公出访工作；在中央和省委、省政府授权范围内，审核、审批我省人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责颁发、管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责全省具有因公出国（境）任务审批权单位的业务指导和监督工作；会同有关部门监督、检查全省因公出访情况；协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国（境）团组和人员进行查处 。

    （五）负责管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作；负责管理邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项；协调处理在湘外国机构、人员的涉外案（事）件及我省机构、公民在海外的领事保护工作；依法承担来湘采访的外国及港澳记者、外国驻湘新闻机构和常驻记者的有关管理工作，牵头协调管理社会组织参加国际非政府组织活动的工作；审核在湘举办的国际会议；协同有关部门反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全省涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全省口岸的相关外事业务。

    （六）配合和协助省委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；会同有关部门做好全省涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

    （七）归口管理全省友好城市工作，指导协调全省与外国友好城市、友好省州（县）以及其他友好单位的交往活动；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流。

    （八）统筹协调省政府各部门和市州人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来；负责我省与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我省与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在湘港澳同胞及其眷属的合法权益；对我省驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

    （九）负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事干部及翻译人员的业务培训；协助做好我省党政干部国际形势、外事政策等教育；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；承办驻外使领馆外交和工勤人员在我省的选派工作；承办全省翻译系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

    （十）负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使（总领事）来湘访问的相关事项。

    （十一）承办省委、省政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。中共湖南省委外事工作委员会办公室本级内设机构包括：秘书处(统筹协调处)、涉外管理与领事处、出国管理处（护照签证处）、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处,另设机关党委（人事处）。湖南省人民对外友好协会（以下简称“省友协”）是从事民间对外交往的全省性人民团体，在省委、省政府领导下，由省委外事办代管，省友协办公室是其办事机构。

    （二）决算单位构成。中共湖南省委外事工作委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委外事工作委员会办公室本级、湖南省七三一办公室和湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心。

第二部分

部门决算表

    说明：中共湖南省委外事工作委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

    说明：中共湖南省委外事工作委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计5,808.54万元。与2020年相比，收、支总计各减少1，481.74万元，减少20.32%。主要是因为一般公共服务支出中的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、商业服务业等支出中的其他商品和服务支出以及年初结转和结余减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计5,886.20万元，其中：财政拨款收入5,160.80万元，占比87.68%；经营收入725.40万元，占比12.32%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计5,415.37万元，其中：基本支出2,712.79万元，占比50.09%；项目支出1,795.78万元，占比33.16%；经营支出906.80万元，占比16.75%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计5，171.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1，557.13万元，减少23.14%。主要是因为一般公共服务支出中的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、商业服务业等支出中的其他商品和服务支出以及年初结转和结余减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度财政拨款支出4，508.57万元，占本年支出合计的83.25%。与2020年相比，财政拨款支出减少1，425.82万元，减少24.03%。主要是一般公共服务支出中的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出和商业服务业等支出中的其他涉外发展服务支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

 
    2021年度财政拨款支出4，508.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3，945.59万元，占比87.51%；社会保障和就业（类）支出168.47万元，占比3.74%；卫生健康（类）支出204.66万元，占比4.54%；住房保障（类）支出189.85万元，占比4.21%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度财政拨款支出年初预算为3，825.85万元，支出决算为4508.57万元，完成年初预算的117.84%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。该科目年初没有安排预算，支出决算为19.27万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加上年度的绩效考核奖金。

    2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为60.60万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的17.19%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响非税收入减少。

    3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。该科目年初没有安排预算，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排资金。

    4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1，853.90万元，支出决算为1，831.75万元，完成年初预算的96.32%。

    5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为409.52万元，支出决算为341.16万元，完成年初预算的83.31%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响非税收入减少。

    6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为892.21万元，支出决算为1634.91万元，完成年初预算的183.24%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排资金。

    7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

    8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目年初没有安排预算，支出决算为54.83万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排资金。

    9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%。

    10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为148.80万元，支出决算为148.80万元，完成年初预算的100%。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.52万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的47.72%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响非税收入减少。

    12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为165万元，支出决算为165万元，完成年初预算的100%。

    13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.66万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的61.34%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响非税收入减少。

    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为197万元，支出决算为189.86万元，完成年初预算的96.38%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出2，712.79万元，其中：人员经费1，934.63万元，占比71.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费778.16万元，占比28.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为469.71万元，支出决算为112.96万元，完成预算的24.05%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为200万元，支出决算为0.61万元，完成预算的0.31%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，与上年相比减少19.26万元，减少96.93%,减少的主要原因是受疫情影响，出国团组大量减少，部分工作未能按计划开展。

    公务接待费支出预算为191.21万元，支出决算为72.70万元，完成预算的38.02%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少，与上年相比增加58.04万元，增加395.91%,增加的主要原因是疫情影响有所好转，来访外宾较去年有所增加，接待任务有所增加。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为78.50万元，支出决算为39.65万元，完成预算的50.51%，决算数小于预算数的主要原因是当年没有购置公务车辆，同时受疫情影响，公务出行减少，与上年相比减少32.76万元，减少45.24%,减少的主要原因是当年没有购置公务车辆，同时受疫情影响，部分工作未能按计划开展，公务出行减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算72.70万元，占64.36%,因公出国（境）费支出决算0.61万元，占0.54%,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.65万元，占35.10%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.61万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计8人次,与澳门中联办、澳门教育局座谈，对接澳门青少年来湖南红色教育基地学习交流相关事宜。

    2、公务接待费支出决算为72.70万元，全年共接待来访团组96个、来宾687人次，主要是用于开展对外合作与交流发生的外宾接待支出和与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39.65万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2021年度机关运行经费支出778.16万元，比年初预算数减少19.86万元，减少2.49%。主要原因：疫情防控等相关费用减少。

    十、一般性支出情况

    2021年本部门会议费开支8.67万元，其中：召开省人民对外友好协会第六届理事会会议，开支6.59万元，人数142人；举办中国湖南∙多米尼加圣多明各市视频连线暨友城签约活动会议，开支2.08万元，人数26人，未超过年初预算安排。

    2021年本部门培训费开支0.97万元，主要邀请专家为办机关职工举办关于后疫情时代南亚地区形势讲座，授课等费用0.45万元；其他费用为职工参加省委党校等学习培训开支，未超过年初预算安排。

    十一、关于政府采购支出说明

    本部门2021年度政府采购支出总额74.54万元，其中：政府采购货物支出54.83 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.71万元。授予中小企业合同金额54.83万元，占政府采购支出总额的73.56%，其中：授予小微企业合同金额54.83万元，占政府采购支出总额的73.56%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车1辆，副部（省）级及以上领导用车1辆，机要通信用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

    根据预算绩效管理要求，省委外事办组织对2021年度部门整体支出进行了绩效自评，评价范围包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出，并在门户网站公开了绩效评价报告。从评价结果来看，本部门整体支出情况良好，资金使用经济、有效，较好的达成了年初部门支出绩效目标，绩效管理水平不断提高。

    2021年，在中央外事工作委员会坚强领导和中央外办精心指导下，湖南省委外事工作委员会深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平外交思想和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，积极推动湖南外事工作服务党和国家总体外交、服务湖南全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,各项工作有效开展。一是突出加强政治建设，始终坚持党对外事工作集中统一领导；二是统筹湖南地方外事资源，积极服务党和国家对外工作大局;三是构建全省外事“一盘棋”格局，深度参与湖南全面落实“三高四新”战略定位和使命任务；四是切实履行外事使命担当，精准做好湖南涉外疫情防控工作；五是积极夯实外事工作基础，着力提升外事工作治理体系和治理能力现代化水平。

    《2021年度中共湖南省委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评报告》见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是利息收入等。

    四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    十一、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

    十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    十五、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度中共湖南省委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共湖南省委外事工作委员会办公室
2022年5月23日

    为加强和规范财政资金绩效管理，确保绩效评价工作的顺利开展，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）等文件规定，我办对2021年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

    一、部门基本情况

    （一）部门职能职责

    1.贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全省的落实情况；起草我省有关外事和港澳工作的地方性法规、规章草案；审核全省各市州和部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事文件。

    2.围绕全省经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为省委、省政府外事和港澳工作决策提供建议；制定全省外事和港澳工作发展规划；负责省委外事工作委员会的日常工作；协调处理全省重大涉外涉港澳事务。

    3.负责组织接待来我省访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导人的外事活动及港澳知名人士的有关事宜；指导市州和省直各部门做好外事接待及礼宾工作。

    4.归口管理全省因公出国（境）工作；协助省委外事工作委员会制定省级领导出访计划，统筹安排省级领导因公出访工作；在中央和省委、省政府授权范围内，审核、审批我省人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责颁发、管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责全省具有因公出国（境）任务审批权单位的业务指导和监督工作；会同有关部门监督、检查全省因公出访情况；协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国（境）团组和人员进行查处 。

    5.负责管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作；负责管理邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项；协调处理在湘外国机构、人员的涉外案（事）件及我省机构、公民在海外的领事保护工作；依法承担来湘采访的外国及港澳记者、外国驻湘新闻机构和常驻记者的有关管理工作，牵头协调管理社会组织参加国际非政府组织活动的工作；审核在湘举办的国际会议；协同有关部门反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全省涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全省口岸的相关外事业务。

    6.配合和协助省委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；会同有关部门做好全省涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

    7.归口管理全省友好城市工作，指导协调全省与外国友好城市、友好省州（县）以及其他友好单位的交往活动；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流。

    8.统筹协调省政府各部门和市州人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来；负责我省与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我省与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在湘港澳同胞及其眷属的合法权益；对我省驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

    9.负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事干部及翻译人员的业务培训；协助做好我省党政干部国际形势、外事政策等教育；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；承办驻外使领馆外交和工勤人员在我省的选派工作；承办全省翻译系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

    10.负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使（总领事）来湘访问的相关事项。

    11.承办省委、省政府交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

    中共湖南省委外事工作委员会办公室属于全额拨款的行政单位，共有内设机构8个，包括：秘书处(统筹协调处)、涉外管理与领事处、出国管理处（护照签证处）、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处,另设机关党委（人事处）。湖南省人民对外友好协会（以下简称“省友协”）是从事民间对外交往的全省性人民团体，在省委、省政府领导下，由省委外事办代管，省友协办公室是其办事机构。共有所属事业单位两个，分别是：湖南省七三一办公室和湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心。

    （三）人员编制情况

    截至2021年末，部门编制数为105人，实有人数为在职90人，离休2人、退休77人。

    二、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况

    2021年度基本支出年初结余10.42万元，年初基本支出预算指标下达数2,664.36万元，年中财政追加2021年省级绩效奖、离休干部医药费和因公受伤人员医药费等人员支出315.12万元，调整后的基本支出预算数为2,986.90万元。
基本支出决算数为2,712.79万元。其中人员经费1,934.63万元、日常公用经费778.16万元。本年基本支出结余274.11万元。

    （二）项目支出情况

    2021年度项目支出年初结余0.05万元，年初预算指标下达数901.49万元，年中追加项目资金1,282.83万元，调整后的项目支出预算数为2,184.37万元。
项目支出决算数为1,795.79万元，年末结余388.59万元。结余原因主要是因疫情影响，因公出国和外事接待任务减少。具体项目情况如下：

    1.业务工作专项

    全年预算数为2134.37万元，决算数为1,745.79万元，均为日常开展的业务工作费用。业务工作费用主要用于重要对外交流活动、重要外宾接待、扶贫点帮困专项经费、省外事管理服务系统智慧外事平台建设、英语创意视频大赛、赴非防疫援助包机及通关运输费用、对外捐赠防疫物资运费、特殊信息化建设项目等。

    2.运行维护费用

    运行维护费用全年预算数为50.00万元，决算50.00万元。主要用于湖南智慧外事平台二期建设工作费用、出国（境）中心日常运行维护费用等。

    三、政府性基金预算支出情况

    无。

    四、国有资本经营预算支出情况

    无。

    五、社会保险基金预算支出情况

    无。

    六、部门整体支出绩效情况

    根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，中共湖南省委外事工作委员会办公室2021年度部门整体支出绩效评价综合得分为99.18分，其中预算执行率得分9.18分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分10分。主要绩效情况如下：

    （一）预算执行情况

    2021年全年预算数5,900.66万元，决算数5,415.37元，预算执行率91.78%。故该指标得分为9.18分。

    （二）产出指标绩效情况

    2021年，在中央外事工作委员会坚强领导和中央外办精心指导下，湖南省委外事工作委员会深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平外交思想和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，积极推动湖南外事工作服务党和国家总体外交、服务湖南全面落实“三高四新”战略定位和使命任务。全年工作主要产出指标绩效如下：

    1、数量指标

    （1）接待外籍人数。在严控疫情的同时，进一步密切人员往来，不断增进友好关系和政治互信。积极开展“云交流”、“云签约”、“云培训”等“云外事”活动，实现了线上线下友好交往、交流相结合，努力降低疫情对人员往来限制的影响。2021年，省委外事办共接待外籍人士125批次1391人次，其中线下96批次687人次（含外国驻华使领馆253人次），线上29批次704人次。来宾中副部级以上19人次（线下5人次，线上14人次）；接待港澳人士9批次183人次，其中副部级以上1人次。较为活跃的人员交往维系了友好关系、增进了政治互信，又为今后进一步合作奠定了良好基础。

    （2）友城数量增加数。新开展友城工作，积极拓展国际交流与合作渠道。认真贯彻习近平总书记关于友城工作“三个一批”的重要批示精神，务实推动湖南国际友城工作。今年新增3对国际友城，总数达到103对，目前全国排位第9位。

    （3）举办或承办涉外活动数量。今年我省先后成功举办或者承办了湖南-多米尼加圣多明各市视频连线暨友好省市关系协议签约、2021年长沙国际工程机械展、2021湖南（国际）通用航空产业博览会、首届北斗规模应用国际峰会、2021年世界计算大会、第二届中非经贸博览会、2021第九届中国（湖南）国际矿物宝石博览会、第八届中国—东盟青年精英交流节、第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会、博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛首届大会、2021年亚太绿色低碳发展高峰论坛、2021长江中游城市群碳达峰与碳中和峰会和湖南国际绿色发展博览会、2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会、IEF2021马栏山国际数字娱乐嘉年华、海伦·福斯特·斯诺纪念图片巡回展(长沙)等涉外活动，积极参与东盟驻华使节系列演讲、第七届中俄“长江-伏尔加河”青年论坛、美国飞虎队来华抗战80周年纪念活动、第四届中非地方政府合作论坛等涉外活动，有效推动我省农业、教育、科技、环保、安全、装备制造、有色金属、电子竞技、数字经济等领域对外交流与合作，展示了湖南自信的开放姿态和良好的发展势头。

    （4）为在湘外籍人员疫苗接种人数。截止12月12日，为在湘外籍人士累计接种12503剂次，接种人数6326人，占比97%。

    （5）因公出国审批数。全年因公出国审批数79批次，237人次。

    （6）加强留学生培养。2018年我省设立了中老友好芙蓉奖学金，积极推动湖南师范大学面向老挝万象市、沙湾拿吉省、乌多姆赛省、琅勃拉邦省等地招收老挝留学生。

    综上所述，该数量指标得分为满分26分。

    2、质量指标

    一是无境外疫情输入。协调边检、口岸、海关等成员单位做好入境管控，进一步完善了定期航班、复工复产包机工作流程，严格规范各环节防控措施。2021年没有发生境外疫情输入传播问题。

    二是创新工作方法，提高因公出国管理能力。制定了“一看、二核、三审、四查、五同步”因公临时出国管理工作法。

    三是推动国际友城的高质量工作。召开了全省友城专题会议，出台了推动国际友城工作高质量发展的指导意见。工作实践中，我们把每对友城结好时间在工作年历上逐一标注，每逢“五、十”结好纪念日或者其他重大节庆节点开展相关活动。按照“一城一策”原则，建立了一个省级友城由一个省直部门和1-2个市州牵头的工作机制，确定了重点合作方向，部门、市（州）积极性得到有效发挥，友城间实质性合作逐步增强。在此基础上，我们统筹指导全省民间团体积极开展对外交往，推动全省各阶层开展国际交流与合作，形成了湖南民间外交三十六策。

    综上所述，该质量指标得分为满分13分。

    3、时效指标

    （1）为中老铁路培训第一批客运作业人员。5个月对130名老挝籍学员完成岗位培训。

    （2）完成在湖南入境的人员、在湖南的境外人员的疫情防控。圆满实现在湘外籍人士“零感染”，在湖南入境的人员无“二次感染”。

    （3）完成原“湖南省出国人员服务中心”改制工作，出国（境）中心严格按照国有企业公司制改革的要求，积极稳妥地完成了原“湖南省出国人员服务中心”的改制工作，成立了“湖南省外事服务中心有限责任公司”，建立了新的企业领导班子，进一步完善了公司制度建设，以改革为契机，培育企业自身成长动力，为进一步发展打下了坚实基础。

    时效指标得分为满分11分。

    综上，产出指标绩效评价共计得50分。

    （三）效益指标绩效情况

    2021年，外事办领会把握习近平外交思想，全面落实中央对外工作决策部署，统筹湖南资源服务中国特色大国外交，打造内陆地区改革开放高地，主动融入国家总体外交大局、党的对外交往和“一带一路”建设。主要效益分析如下：

    1、经济效益指标。2021年年初抗疫期间，外事办积极调动国内外，助力复工复产。主要效益有：

    （1）对非洲进出口较去年同期增长46.2%。成功举办第二届中非经贸博览会，杨洁篪主任出席第二届中非经贸博览会开幕式并讲话。我们以此平台深耕对非合作，推动与非洲国家的人文交流、经贸合作，着力打造非洲非资源性产品交易中心、经贸孵化中心、中非金融服务平台及中非经贸综合服务中心，探索形成深化对非经贸合作的“湖南模式”。今年1-10月，我省对非洲进出口320.5亿元，较去年同期增长46.2%。几内亚比绍、尼日利亚、布基纳法索等国驻华大使先后访问湖南。

    （2）我省对东盟贸易额同比增长17.5%，今年1-10月，我省对东盟贸易额751.1亿元，同比增长17.5%，是我省第一大贸易伙伴。

    （3）非税收入认证代办费同比增长。2021年非税收入认证代办费同比增长17%。

    该指标得分为8分。

    2、社会效益指标。2021年新冠肺炎疫情期间，外事办严格落实闭环管理要求，切实防范境外疫情输入，维护良好稳定涉外形势，优化湖南开放发展环境；同时不断提升外事管理和服务能力，加强涉外管理服务，统筹开展民间对外交往，为湖南开放发展营造了良好氛围。

    （1）提高湖南对外开放水平，举办“外国媒体湖南行”大型主题采访活动等,推动湖南对外开放水平跃上新高度。

    （2）推广杂交水稻技术，向东南亚、非洲40多个国家推广杂交水稻2300万公顷。

    （3）与多国高层保持友好交往，以信函往来的方式保持老挝、多米尼加等国家高层交往。

    该指标得分为14分。

    3、可持续影响指标。2021年，通过各项外事活动的进行，让湖南话题刷屏互联网，湖南全球推介活动创造了“现象级”融媒体传播的湖南样本。在完成好各项工作任务的同时，外事办积极推进外事工作领导体制和外事机构改革，切实履行党建责任，着力解决党建工作和业务工作“两张皮”问题，不断完善和推进党建与业务融合。

    可持续影响主要指标有：

    （1）加强中外学生交流活动，向“助力交流交往交融”的目标更进一步。东盟10国在华留学生精英代表与湖南优秀大学生代表共70人共同走读湖南，加强了东盟青年一代对华友好民意基础。

    （2）出国（境）服务中心推动内部机构和人才队伍建设。以省委组织部、省委编办要求的档案清查、机构编制清查为契机，中心进一步厘清了单位的编制，进一步推动了中心内部机构和人才队伍建设。一是对内设机构及工作岗位进行了科学合理调整，二是对全体干部职工的人事档案进行清理，对档案中查出的问题进行了认定或处理。

    （3）积极推动湖湘文化走向国际。湖南卫视《天天向上》《歌手》《中餐厅》等节目在海外热播，连续13年举办“汉语桥”世界大学生中文比赛，浏阳烟花国际市场占有率近70%，长沙被联合国教科文组织授予“世界媒体艺术之都”。湘西十八洞村作为精准扶贫首倡地，成为对外展示中国脱贫攻坚成就的样本。今年，以十八洞村脱贫故事为原型的电影《大地颂歌》，译成英法俄西老挝等5国语言向美国、加拿大、法国、比利时、俄罗斯、多米尼加、老挝等国推广。

    该指标得分为8分。

    综上，效益指标绩效评价共计得30分。

    （四）满意度指标绩效情况

    2021年开展抗疫合作，4月我省向老挝万象市捐赠一批防疫物资，张家界市向琅勃拉邦市捐赠了一批防护服，进一步增进了双方政治互信与友好感情。2021年3月31日，美驻武汉总领事傅杰明、美驻上海总领馆商务领事吴一鸣一行5人访问湖南，赴株洲市芦淞通航机场、翔为通航公司参观访问，先后接待了英国驻华大使吴若兰、卢森堡驻华大使俞博生、法国驻华大使馆文化教育与科学事务参赞高明、法国驻武汉总领事贵永华、意大利驻广州总领事白露茜等多批欧洲驻华外交官以及英国林肯郡中国事务顾问、英中贸易协会华南区总监等外宾来湘访问、洽谈合作。访华人员对接待工作的反响良好。

    该指标得分为10分。

    七、存在的问题及原因分析

    一是绩效评价指标体系设立还不够科学。主要是在预算和预算绩效管理方面，暂未建立科学的绩效评价指标体系，部门整体绩效目标管理需进一步加强，评价指标体系需逐步完善。

    二是资金分配、使用和管理还不够精准细化。近几年，因疫情持续及国际环境变化的影响，导致我办部分外事活动无法开展，另外因为无法预判大环境的影响，年初部门预算与工作实际情况存在较大的差异，年底项目资金形成结余。

    八、下一步改进措施

    针对上述存在的问题及外事办预算管理工作的需要，在下步工作中拟采取以下措施：

    一是完善绩效目标管理。要以部门职能为核心，按照“梳理部门职责—整合职责体系—确定职责目标—设置绩效指标”的工作思路，分步骤构建突出反映部门核心职能和履职效果的个性指标体系。“从上至下”细化部门整体支出绩效目标，各单位相应的绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量，实现对部门整体、重点项目、关联项目的全面监控，以监控促效率，切实提高财政资金使用效益。

    二是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》、《会计法》的相关规定，加强年初部门预算编制管理，根据当年工作计划细化项目预算，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，科学编制预算。年中适时按实际需要及时调整预算。

    三是强化预算执行刚性，提高资金使用效率。强化预算年度工作谋划，加强项目前期论证和准备工作，提高工作前瞻性和精准度，列入预算的项目要按照计划扎实推进，对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，无特殊情况不申请新增追加资金，对本年无法实施的项目资金统筹安排，充分发挥资金效益。

    九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    （一）反馈整改。我办将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

    （二）公开结果。除涉密信息外，我办将按要求在门户网站全面公开2021年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。