目 录

    第一部分 2023年单位预算说明
    第二部分 2023年单位预算表
    1、收支总表
    2、收入总表
    3、支出总表
    4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
    5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
    6、财政拨款收支总表
    7、一般公共预算支出表
    8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
    9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
    10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
    11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
    12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
    13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
    14、一般公共预算“三公”经费支出表
    15、政府性基金预算支出表
    16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
    17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
    18、国有资本经营预算支出表
    19、财政专户管理资金预算支出表
    20、省级专项资金预算汇总表
    21、省级专项资金绩效目标表 
    22、其他项目支出绩效目标表
    23、部门整体支出绩效目标表
    注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

    一、单位基本概况

    （一）职能职责

    湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心（以下简称中心）是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属二级机构，属于公益二类事业单位。主要业务范围包括因公护照及赴港澳通行证的制作，代办出国签证服务，代办涉外公证文书的领事认证，负责“APEC”商务旅行卡的申办和代办其签证服务等涉外服务工作。

    （二）机构设置

    中心下设办公室、财务部、护照签证部、领事服务部共四个部门。

    二、单位预算单位构成

    湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心2023年单位预算只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

    三、单位收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 436.92 万元，其中，一般公共预算拨款 308.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入126.40万元,上年结转结余1.8万元。收入较去年增加105.36 万元，主要是增加了经营收入预算，以及上年结转和结余1.8万元。

    （二）支出预算：2023年本单位支出预算436.92 万元，其中，一般公共服务支出 312.42 万元，社会保障和就业支出39.5万元，卫生健康支出32.4万元，住房保障支出52.6万元。支出较去年增加105.36万元，主要是增加了经营收入预算，以及上年结转和结余1.8万元。

    四、一般公共预算拨款支出

    2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 310.52万元，其中，一般公共服务支出 209.52 万元，占 67.47 %；社会保障和就业支出30万元，占9.70 %；卫生健康支出27万元，占8.7%；住房保障支出44万元，占14.13%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数 282.72万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    （二）项目支出：2023年本单位项目支出预算 27.80 万元，共两个项目，一是上年度未完成结转到2023年的外事服务大厅排队叫号系统项目1.80万元；二是省外事服务综合管理平台运维及等保测评项目26万元，主要用于机房及大厅硬件及系统运维、等级保护三级测评的支出。

    五、政府性基金预算支出

    本单位无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费68.02 万元，比上年预算增加6.3万元，增长10.2%，主要是增加了劳务费13万元、工会经费10万元、税费2万元，减少了办公费10.2万元、其他商品服务开支9万元。

    （二）“三公”经费预算：2023年年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是为了压缩财政开支。

    （三）一般性支出情况：2023年本单位无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

    （四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

    （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为436.92 万元，其中，基本支出 409.12 万元，项目支出 27.80 万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    第二部分 2023年单位预算表

    湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心2023年预算公开表

    

湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心2023年预算公开表.xlsx