目录

    第一部分 部门概况…………………………………………4
    一、部门职责……………………………………………5
    二、机构设置及决算单位构成………………………………7
    第二部分 2022年度部门决算表……………………………9
    一、收入支出决算总表…………………………………10
    二、收入决算表…………………………………………11
    三、支出决算表…………………………………………12
    四、财政拨款收入支出决算总表………………………13
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………15
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………16
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…17
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………18
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………19
    第三部分 2022年度部门决算情况说明……………………20
    一、收入支出决算总体情况说明…………………………21
    二、收入决算情况说明……………………………………21
    三、支出决算情况说明……………………………………21
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………21
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………21
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……24
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………25
    八、政府性基金预算收入支出决算情况…………………26
    九、关于机关运行经费支出说明…………………………26
    十、一般性支出情况说明…………………………………27
    十一、关于政府采购支出说明……………………………27
    十二、关于国有资产占用情况说明………………………27
    十三、关于2022年度预算绩效情况的说明………………28
    第四部分 名称解释………………………………………30

第一部分

部门概况

    一、部门职责

    （一）贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全省的落实情况；起草我省有关外事和港澳工作的地方性法规、规章草案；审核全省各市州和部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事文件。

    （二）围绕全省经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为省委、省政府外事和港澳工作决策提供建议；制定全省外事和港澳工作发展规划；负责省委外事工作委员会的日常工作；协调处理全省重大涉外涉港澳事务。

    （三）负责组织接待来我省访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导人的外事活动及港澳知名人士的有关事宜；指导市州和省直各部门做好外事接待及礼宾工作。

    （四）归口管理全省因公出国（境）工作；协助省委外事工作委员会制定省级领导出访计划，统筹安排省级领导因公出访工作；在中央和省委、省政府授权范围内，审核、审批我省人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责颁发、管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责全省具有因公出国（境）任务审批权单位的业务指导和监督工作；会同有关部门监督、检查全省因公出访情况；协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国（境）团组和人员进行查处 。

    （五）负责管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作；负责管理邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项；协调处理在湘外国机构、人员的涉外案（事）件及我省机构、公民在海外的领事保护工作；依法承担来湘采访的外国及港澳记者、外国驻湘新闻机构和常驻记者的有关管理工作，牵头协调管理社会组织参加国际非政府组织活动的工作；审核在湘举办的国际会议；协同有关部门反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全省涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全省口岸的相关外事业务。

    （六）配合和协助省委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；会同有关部门做好全省涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

    （七）归口管理全省友好城市工作，指导协调全省与外国友好城市、友好省州（县）以及其他友好单位的交往活动；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流。

    （八）统筹协调省政府各部门和市州人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来；负责我省与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我省与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在湘港澳同胞及其眷属的合法权益；对我省驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

    （九）负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事干部及翻译人员的业务培训；协助做好我省党政干部国际形势、外事政策等教育；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；承办驻外使领馆外交和工勤人员在我省的选派工作；承办全省翻译系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

    （十）负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使（总领事）来湘访问的相关事项。

    （十一）承办省委、省政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。中共湖南省委外事工作委员会办公室本级内设机构包括：秘书处(统筹协调处)、涉外管理与领事处、出国管理处（护照签证处）、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处,另设机关党委（人事处）。湖南省人民对外友好协会（以下简称“省友协”）是从事民间对外交往的全省性人民团体，在省委、省政府领导下，由省委外事办代管，省友协办公室是其办事机构。

    （二）决算单位构成。中共湖南省委外事工作委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委外事工作委员会办公室本级和湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计4，915.54万元。与2021年相比，收、支总计各减少893万元，减少15.37%。主要是因为一般公共服务支出中的党委办公厅（室）及相关机构事务支出中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等支出以及社会保障和就业支出减少。

   二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计4，870.94万元，其中：财政拨款收入4，695.79万元，占比96.40%；经营收入175.15万元，占比3.60%。

    三、支出决算情况说明
    2022年度支出合计4，301.74万元，其中：基本支出3，488.31万元，占比81.09%；项目支出765.58万元，占比17.80%；经营支出47.84万元，占比1.11%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计4，740.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少430.87万元，减少8.33%。主要是因为一般公共服务支出中的党委办公厅（室）及相关机构事务支出中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等支出以及社会保障和就业支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。
2022年度财政拨款支出4，253.89万元，占本年支出合计的89.74%。与2021年相比，财政拨款支出减少254.68万元，减少5.65%。主要是一般公共服务支出中的党委办公厅（室）及相关机构事务支出中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等支出以及社会保障和就业支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出4，253.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3，637.36万元，占比85.51%；社会保障和就业（类）支出147.66万元，占比3.47%；卫生健康（类）支出203.87万元，占比4.80%；农林水支出85.00万元，占比2.00%；住房保障（类）支出180.00万元，占比4.22%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为3，510.74万元，支出决算为4，253.89万元，完成年初预算的121.17%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0万元，决算数未开支的主要原因：跨年退单未支付。

    2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为195.06万元，支出决算为164.04万元，完成年初预算的84.10%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响非税收入减少。

    3.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作支出（项）。该科目年初没有安排预算，支出决算为85.00万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排资金。

    4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1，710.57万元，支出决算为2，783.59万元，完成年初预算的162.73%，决算数大于预算数的主要原因：工资绩效奖金的发放调整年中追加安排资金。

    5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。该科目年初没有安排预算，支出决算为7.50万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排资金。

    6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1，064.56万元，支出决算为682.22万元，完成年初预算的64.08%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响因公出国未开展和对外交流活动骤减。

    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142.50万元，支出决算为131.66万元，完成年初预算的92.39%。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为170万元，支出决算为171.87万元，完成年初预算的101%。

    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度财政拨款基本支出3，488.31万元，其中：人员经费2，780.65万元，占比79.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费707.66万元，占比20.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为465.71万元，支出决算为141.56万元，完成预算的30.40%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为200万元，支出决算为0万元，全年未开支，主要原因是受疫情影响，该项工作未能按计划开展。

    公务接待费支出预算为190.71万元，支出决算为86.19万元，完成预算的45.19%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少，与上年相比增加13.49万元，增加18.56%,增加的主要原因是疫情影响有所好转，来访外宾和接待任务较去年有所增加。

    公务用车购置费支出预算为0万元，支出预算为0万元。

    公务用车运行维护费支出预算为75万元，支出决算为55.37万元，完成预算的73.83%，决算数小于预算数的主要原因是当年受疫情影响，公务出行相对减少，与上年相比增加15.72万元，增加39.65%,增加的主要原因是疫情影响有所好转，来访外宾和接待任务较去年有所增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算86.19万元，占60.89%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算55.37万元，占39.11%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）工作任务。

    2、公务接待费支出决算为72.70万元，全年共接待来访团组54个、来宾340人次，主要是用于开展对外合作与交流发生的外宾接待支出和与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为55.37万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出707.66万元，比年初预算数减少29.63万元，减少4.02%。主要原因：机关维修维护等相关费用减少。

    十、一般性支出情况

    2022年本部门会议费开支5.15万元，其中：举办中国湖南∙美国北卡罗来州线上经贸论坛，开支1.83万元，人数31人；举办中国湖南∙多米尼加垃圾清运车线上交接仪式，开支0.81万元，人数18人；举办湖南-巴哈马线上签约视频会议，开支2.51万元，未超过年初预算安排。

    2022年本部门培训费开支1.52万元，主要邀请专家为办机关职工举办领导干部个人有关事项报告填报、我省对外贸易情况和RCEP相关政策等专题讲座和培训的授课费用1.34万元；其他费用为职工参加省委党校等学习培训开支，未超过年初预算安排。

    十一、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额365.87万元，其中：政府采购货物支出71.71 万元、政府采购工程支出6.18万元、政府采购服务支出287.98万元。授予中小企业合同金额321.25万元，占政府采购支出总额的87.80%，其中：授予小微企业合同金额295万元，占政府采购支出总额的80.63%。货物采购授予中小企业合同金额51.07万元，占货物支出金额的71.22%，工程采购授予中小企业合同金额6.18万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额264万元，占服务支出金额的91.67%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆，机要通信用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

    （一）部门整体支出绩效情况

    根据预算绩效管理要求，省委外事办组织对2022年度部门整体支出进行了绩效自评，评价范围包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出，并在门户网站公开了绩效评价报告。从评价结果来看，本部门整体支出情况良好，资金使用经济、有效，较好的达成了年初部门支出绩效目标，绩效管理水平不断提高。

    2022年，在中央外事工作委员会坚强领导和中央外办精心指导下，湖南省委外事工作委员会深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平外交思想和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，积极推动湖南外事工作服务党和国家总体外交、服务湖南全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,各项工作有效开展。一是深入学习宣传党的二十大精神，始终坚持党对外事工作集中统一领导；二是统筹湖南地方外事资源，倾力服务党和国家总体外交;三是稳步推进涉外联络与管理工作，深度参与湖南全面落实“三高四新”战略定位和使命任务；四是忠诚履行外事使命担当，切实做好涉外疫情防控工作；五是积极夯实外事工作基础，着力提升外事工作治理体系和治理能力现代化水平。

    （二）存在的问题及原因分析

    近几年因为疫情持续及国际环境变化的影响，导致我办部分外事活动无法开展，因无法预判大环境的影响，年初部门预算与实际情况存在较大的差异，年底项目资金形成结余。

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是利息收入等。

    四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    十一、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

    十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    十五、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。