目录

    第一部分 部门概况
    一.部门职责
    二.机构设置及决算单位构成
    第二部分 2023年度部门决算表
    一.收入支出决算总表
    二.收入决算表
    三.支出决算表
    四.财政拨款收入支出决算总表
    五.一般公共预算财政拨款支出决算表
    六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    九.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部分 2023年度部门决算情况说明
    一.收入支出决算总体情况说明
    二.收入决算情况说明
    三.支出决算情况说明
    四.财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八.政府性基金预算收入支出决算情况
    九.关于机关运行经费支出说明
    十.一般性支出情况说明
    十一.关于政府采购支出说明
    十二.关于国有资产占用情况说明
    十三.关于2023年度预算绩效情况的说明
    第四部分 名称解释

第一部分
部门概况

    一、部门职责

    （一）贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全省的落实情况；起草我省有关外事和港澳工作的地方性法规、规章草案；审核全省各市州和部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事文件。

    （二）围绕全省经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为省委、省政府外事和港澳工作决策提供建议；制定全省外事和港澳工作发展规划；负责省委外事工作委员会的日常工作；协调处理全省重大涉外涉港澳事务。

    （三）负责组织接待来我省访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导人的外事活动及港澳知名人士的有关事宜；指导市州和省直各部门做好外事接待及礼宾工作。

    （四）归口管理全省因公出国（境）工作；协助省委外事工作委员会制定省级领导出访计划，统筹安排省级领导因公出访工作；在中央和省委、省政府授权范围内，审核、审批我省人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责颁发、管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责全省具有因公出国（境）任务审批权单位的业务指导和监督工作；会同有关部门监督、检查全省因公出访情况；协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国（境）团组和人员进行查处 。

    （五）负责管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作；负责管理邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项；协调处理在湘外国机构、人员的涉外案（事）件及我省机构、公民在海外的领事保护工作；依法承担来湘采访的外国及港澳记者、外国驻湘新闻机构和常驻记者的有关管理工作，牵头协调管理社会组织参加国际非政府组织活动的工作；审核在湘举办的国际会议；协同有关部门反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全省涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全省口岸的相关外事业务。

    （六）配合和协助省委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；会同有关部门做好全省涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

    （七）归口管理全省友好城市工作，指导协调全省与外国友好城市、友好省州（县）以及其他友好单位的交往活动；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流。

    （八）统筹协调省政府各部门和市州人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来；负责我省与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我省与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在湘港澳同胞及其眷属的合法权益；对我省驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

    （九）负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事干部及翻译人员的业务培训；协助做好我省党政干部国际形势、外事政策等教育；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；承办驻外使领馆外交和工勤人员在我省的选派工作；承办全省翻译系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

    （十）负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使（总领事）来湘访问的相关事项。

    （十一）承办省委、省政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。中共湖南省委外事工作委员会办公室本级内设机构包括：秘书处(统筹协调处)、涉外管理与领事处、出国管理处（护照签证处）、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处,另设机关党委（人事处）。湖南省人民对外友好协会（以下简称“省友协”）是从事民间对外交往的全省性人民团体，在省委、省政府领导下，由省委外事办代管，省友协办公室是其办事机构。

    （二）决算单位构成。中共湖南省委外事工作委员会办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委外事工作委员会办公室本级和湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心。

第二部分
部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计4，551.92万元。与2022年相比，收、支总计各减少363.62万元，减少7.40%。主要是因为一般公共服务支出中的党委办公厅（室）及相关机构事务支出中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等支出减少。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计4，223.48万元，其中：财政拨款收入4，209.86万元，占比99.68%；经营收入13.62万元，占比0.32%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计3，854.06万元，其中：基本支出2，802.92万元，占比72.73%；项目支出859.87万元，占比22.31%；经营支出191.27万元，占比4.96%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计4，360.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少379.75万元，减少8.01%。主要是因为一般公共服务支出中的党委办公厅（室）及相关机构事务支出中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。

    2023年度财政拨款支出3，662.79万元，占本年支出合计的84%。与2022年相比，财政拨款支出减少591.10万元，减少13.89%。主要是一般公共服务支出中的党委办公厅（室）及相关机构事务支出中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

    2023年度财政拨款支出3，662.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3，106.65万元，占比84.82%；社会保障和就业（类）支出161.44万元，占比4.41%；卫生健康（类）支出209.50万元，占比5.72%；住房保障（类）支出185.21万元，占比5.05%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度财政拨款支出年初预算为4，119.21万元，支出决算为3，662.79万元，完成年初预算的88.92%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2，106.70万元，支出决算为2，086.72万元，完成年初预算的99.05%。

    2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。该科目年初预算为181.72万元，支出决算为160.06万元，完成年初预算的88.08%。

    3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1，301.79万元，支出决算为859.87万元，完成年初预算的66.05%。决算数小于预算数的主要原因是长达三年的新冠疫情不同程度地影响了对外交流活动。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124.00万元，支出决算为144.44万元，完成年初预算的116.48%。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为162万元，支出决算为182.50万元，完成年初预算的112.65%。

    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为199万元，支出决算为185.21万元，完成年初预算的93.07%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度财政拨款基本支出2，802.93万元，其中：人员经费2，210.72万元，占比78.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费592.19万元，占比21.13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为464万元，支出决算为343.37万元，完成预算的74%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为200万元，支出决算为170.87万元，完成预算的85.44%，上年无因公出国（境）费开支，增加的主要原因是新冠疫情结束后出国出访任务逐渐恢复。

    公务接待费支出预算为190万元，支出决算为133.95万元，完成预算的70.50%，与上年相比增加47.76万元，增加55.41%,增加的主要原因是疫情影响有所好转，来访外宾和接待任务较去年有所增加。

    公务用车购置费支出预算为0万元，支出预算为0万元。

    公务用车运行维护费支出预算为74万元，支出决算为38.55万元，完成预算的52.09%，与上年相比减少16.82万元，减少30.37%,减少的主要原因是坚决贯彻党中央和省级厉行节约指示精神，加强车辆保养和减少公务出行。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算133.95万元，占39.01%；因公出国（境）费支出决算170.87万元,占49.76%；公务用车购置费及运行维护费支出决算38.55万元，占11.23%。其中：

    1.因公出国（境）费支出决算为170.87万元，全年因公出国（境）17批次30人。

    2.公务接待费支出决算为133.95万元，全年共接待来访团组127个、来宾1330人次，主要是用于开展对外合作与交流发生的外宾接待支出和与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。

    3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2023年度机关运行经费支出592.19万元，比年初预算数减少88.93万元，减少13.06%。主要原因：机关维修维护等相关费用减少。

    十、一般性支出情况

    2023年本部门会议费开支2.06万元，其中：举办全省外办主任会议暨外事港澳培训会议，开支1.98万元，人数58人；举办全省外事审批权工作座谈会，开支0.08万元，人数24人，未超过年初预算安排。

    2023年本部门培训费开支24.09万元，其中：举办2022年全省外事港澳干部线上培训班，开支1.12万元；举办湖南对非工作专题培训暨2023年第一期湖南外事大讲堂，开支1.92万元；举办学习贯彻党的二十大精神专题培训班，开支1.26万元；举办2023年全省外事港澳干部培训班，开支14.66万元；举办2023年全省因公临时出国培训班，开支4.73万元；举办2023年第五期湖南外事大讲堂，开支0.3万元；其他费用为职工参加省委党校等学习培训开支，未超过年初预算安排。

    十一、关于政府采购支出说明

    本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆，机要通信用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

    （一）部门整体支出绩效情况

    根据预算绩效管理要求，省委外事办组织对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，评价范围包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出，并在门户网站公开了绩效评价报告。从评价结果来看，本部门整体支出情况良好，资金使用经济、有效，较好的达成了年初部门支出绩效目标，绩效管理水平不断提高。

    2023年，在中央外事工作委员会坚强领导和中央外办精心指导下，湖南省委外事工作委员会深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平外交思想和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，积极推动湖南外事工作服务党和国家总体外交、服务湖南全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,各项工作有效开展。一是聚焦党和国家总体外交，力争湖南外事新突破；二是聚焦“三高四新”美好蓝图，打造内陆开放新高地;三是聚焦外事体制机制，塑造地方外事工作新气象。

    （二）存在的问题及原因分析

    近几年因为疫情持续及国际环境变化的影响，导致我办部分外事活动未能开展，因难以预判大环境的影响，年初部门预算与实际情况存在较大的差异，年底项目资金形成结余。
《2023年度中共湖南省委外事工作委员会办公室整体支出绩效自评报告》见附件。

第四部分
名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是利息收入等。

    四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    十一、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

    十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    十五、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：《2023年度中共湖南省委外事工作委员会办公室整体支出绩效自评报告》