目录

    第一部分 湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心概况
    一、部门职责
    二、机构设置
    第二部分 部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    九、财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部分 部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、关于机关运行经费支出说明
    十、一般性支出情况说明
    十一、关于政府采购支出说明
    十二、关于国有资产占用情况说明
    十三、关于预算绩效情况的说明
    第四部分 名词解释

第一部分
湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心概况

    一、部门职责

    湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心（以下简称“中心”）是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属的二级机构，属于公益二类事业单位。中心负责我省因公护照及赴港澳通行证的制作，代办出国签证服务，代办涉外公证文书的领事认证，负责“APEC商务旅行卡”的申办和代办其签证服务等涉外服务工作。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置：湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心内设机构包括：办公室、财务室、护照签证部、领事服务部。

    （二）决算单位构成。湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心本级。

第二部分
部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计484.61万元。与上年相比，减少9.10万元，减少1.84%，与上年度基本持平。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计305.16万元，其中：财政拨款收入291.54万元，占95.54%；经营收入13.62万元，占4.46%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计479.16万元，其中：基本支出260.09万元，占54.28%；项目支出27.80万元，占5.80%；经营支出191.27万元，占39.92%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计291.54万元，与上年相比，减少27.02万元,减少8.48%，主要是因为年末财政拨款结转和结余减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2023年度财政拨款支出287.88万元，占本年支出合计的60.08%，与上年相比，财政拨款支出减少17.39万元，减少5.70%，主要是因为减少了一般公共支出中的事业运行。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2023年度财政拨款支出287.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.86万元，占65.26%；社会保障和就业（类）支出29.02万元，占10.01%；卫生健康（类）支出27万元，占9.38%；住房保障（类）支出44万元，占15.28%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2023年度财政拨款支出年初预算数为308.72万元，支出决算数为291.54万元，完成年初预算的94.44%，其中：

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

    年初预算为190.54万元，支出决算为186.06万元，完成年初预算的97.65%。

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为22.00万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的95.55%。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

    年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

    4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）

    年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

    5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

    年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度财政拨款基本支出260.08万元，其中：

    人员经费249.98万元，占基本支出的96.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

    公用经费10.1万元，占基本支出的3.88%，主要包括办公费、邮电费、咨询费、维护费。

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    公务用车运行维护费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.55万元，占100%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.55万元，主要是公车燃料费及检测费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况
  

    本单位无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本单位2023年度机关运行经费支出10.01万元，完成预算的100%。

    十、一般性支出情况说明

    本单位2023年无会议费、培训费支出。

    十一、关于政府采购支出说明

    2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，纪要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通讯和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

    （一）部门整体支出绩效情况

    2023年在省委外事办的指导下，出国（境）服务中心根据年初工作计划，有序开展各项工作。中心支出严格执行财务制度，落实厉行节约的各项规定，控制办公费用开支，确保“三公经费”使用合理合规。

    1、以党建为引领，固本强基筑堡垒。

    中心把党的政治建设摆在首位，坚定党员理想信念。根据办机关党委统一部署，中心支部根据学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、周学及每月重点工作提示相关要求，认真组织中心党员深入推进主题教育学习和落实“一月一课一片一实践”主题党日活动。按照五化建设要求，如质如量地完成“两会一课”、支部换届选举等支部建设重点工作。

    2、以调研为切口，注重解决问题实效。

    中心支部积极参与办机关调查研究和推进外事民生项目部署安排，结合中心业务情况，稳步推动调查研究和开展实践活动。

    中心以部门为单位，积极开展调查研究。通过周会督导和跟进，每个调研小组确定好调研题目，制定好调研方案，设计好调查问卷，并组织实施调研。根据前期调研反馈情况和发现的问题，采取措施及时进行整改。

    2023年中心领导参与了赴湖南工艺美术职院长沙基地、湘潭大学、省国资委、建投集团、湘江新区、中联重科、钢铁集团等多场调研专题会议。在调研的同时，中心支部派骨干力量赴企事业单位、园区等进行业务宣讲，为基层送服务、送政策、解难题、促发展。

    3、以信息化系统建设为手段，提升涉外服务品质。

    2023年中心各业务部门进一步完善智慧外事平台各业务模块的功能，不断提升外事服务水平。

    中心在公众号及时更新各类业务讯息，为办事民众提供详细的最新办事指南。

    4、以文明创建为抓手，进一步提升中心窗口服务水平。

    根据业务量的回升，为更好地践行“外事为民”服务宗旨和窗口单位职责，切实打造优质高效的政务服务环境，中心制定了四条具体举措，在提升服务水平上出实招：一是优化信息公示。在原有基础上优化办事人员、服务流程、收费项目等信息公示。二是彻底解决电话故障。请求专用通信局协助，彻底解决电话线路故障，避免再次产生误解。三是加强业务学习，定期开展部门培训，提高业务水平，确保在前台接待或电话答疑时，有能力做到一次性告知。四是加强监督管理。在前台公布监督投诉电话和邮箱，服务中心微信公众号增加建议与投诉板块。五是规范员工着工装、电话接听规范用语等。现在大厅风貌更加整肃，服务水平得到进一步提升。

    5、以国企改革为契机，推动各项涉外业务发展。

    中心悉心指导下属企业参与省级领导出访团、湖南出版集团、省农业厅、省水利厅、省烟草局、省侨联等单位的因公出访团组服务，已完成省级领导出访服务4批，其他团组出访服务18批；参与包括副部级以上外事接待及会议服务 22批次（其中副部级接待为14批），翻译业务10批次（中英及其他小语种笔译），为湖南的对外开放作出了一定贡献。

    除出国团组和接待服务之外，企业还主动作为，为有需要的出访单位、团组和个人提供签证配套服务，如翻译、因私签证、签证代办、设备出售等等。依托自身优势和实际情况，多元化的为企业创造更多的效益。

    （二）存在的问题及原因分析

    中心监管的企业发挥的作用还有较大的潜力。企业处于起步阶段，今年的盈利情况较好，但接待和出访两支队伍的专业水平还有待提高，企业管理者的能力提升也还有较大空间。

第四部分
名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、经营收入：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

    七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、绩效工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专项业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入省级预预决算管理的“三公”经费，是指省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。