根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2019年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）的文件精神，我办对2019年部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下： 

    一、单位基本情况 

    （一）职能职责

    （1）贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全省的落实情况；起草我省有关外事和港澳工作的地方性法规、规章草案；审核全省各市州和部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事文件。

    （2）围绕全省经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为省委、省政府外事和港澳工作决策提供建议；制定全省外事和港澳工作发展规划；负责省委外事工作委员会的日常工作；协调处理全省重大涉外涉港澳事务。

    （3）负责组织接待来我省访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导人的外事活动及港澳知名人士的有关事宜；指导市州和省直各部门做好外事接待及礼宾工作。

    （4）归口管理全省因公出国（境）工作；协助省委外事工作委员会制定省级领导出访计划，统筹安排省级领导因公出访工作；在中央和省委、省政府授权范围内，审核、审批我省人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责颁发、管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责全省具有因公出国（境）任务审批权单位的业务指导和监督工作；会同有关部门监督、检查全省因公出访情况；协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国（境）团组和人员进行查处 。

    （5）负责管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作；负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项；协调处理外国机构、人员在湘及我省机构、公民在海外的领事保护及相关事宜；依法承担来湘采访的外国及港澳记者、外国驻湘新闻机构和常驻记者的有关管理工作，牵头协调管理全省民间组织参加国际非政府组织活动的工作；审核在湘举办的国际会议；协同处理全省重大涉外事件、事故和纠纷；协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透、配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全省涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全省口岸的相关外事业务。

    （6）配合和协助省委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；会同有关部门做好全省涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

    （7）归口管理全省国际友好城市工作，指导协调全省国际友好城市的交往活动；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流。

    （8）统筹协调省政府各部门和市州人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来；负责我省与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我省与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在湘港澳同胞及其眷属的合法权益；对我省驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

    （9）负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事干部及翻译人员的业务培训；协助做好我省党政干部国际形势、外事政策等教育；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；承办驻外使领馆外交和工勤人员在我省的选派工作；承办全省翻译系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

    （10）负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使（总领事）来湘访问的相关事项。

    （11）承办省委、省政府交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

    中共湖南省委外事工作委员会办公室（以下简称“外事办”）根据编委核定，内设机构8个，为秘书处（统筹协调处）、涉外管理与领事处、出国管理处（护照签证处）、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处，另设机关党委（人事处）。省友协办，为处级机构，挂靠我办，人事、行政工作由我办管理。
我办下属事业单位共有2个，分别是湖南省七三一办公室和湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心。湖南省七三一办公室为全额拨款事业单位，湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心为差额拨款事业单位。

    （三）人员编制情况

    2019年末，我单位共有人员编制103人，其中行政编制54人、参公事业编制11人、非参公事业编制35人、工勤编制3人。年末实有在职人员94人，离休2人、退休71人。

    （四）部门管理制度情况

    2019年，我办修订完善了《机关财务管理办法》，目前正准备修订合同管理等方面的制度，着重梳理部门各业务流程，进一步完善单位内控制度。
相继出台了《中共湖南省委外事工作委员会工作规则》、《中共湖南省委外事工作委员会办公室工作细则》，进一步加强党对外事工作集中统一领导。以制度化促进外事工作规范化、科学化，切实把党管外事原则贯穿全省外事工作各方面、全过程，进一步健全全省大外事工作体制机制。

    二、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况

    2019年度基本支出年初结余109.91万元，年初基本支出预算指标下达数2,480.95万元，年中财政追加2018年各类人员经费支出347.46万元，部门其他收入增加74.13万元（为收回替其他单位代垫的资金），调整后的基本支出预算数为3,012.45万元。
基本支出决算数为2,877.58万元。其中人员经费2,473.52万元、日常公用经费404.01万元。截止2019年12月31日基本支出结余134.87万元。

    （二）项目支出情况

    2019年度项目支出年初结余407.04万元，年初预算指标下达数1,187.03万元，年中财政追加项目资金1,105.63万元，调整后的项目支出预算数为2,699.70万元。

    项目支出决算数为1,834.86万元，年末结余864.84万元。结余原因主要是个别项目资金指标年末下达无法支付；外事港澳工作专项受当地环境变化影响，部分活动暂时取消等。具体情况如下：

    一是开放型经济和流通产业发展专项资金和外事港澳等项目资金预算共计1067.04万元。2019年度决算数628.98万元。外事港澳项目因环境变化等原因部分活动未能开展，以及个别项目资金指标年末下达无法支付，结余资金438.06万元。

    二是公共机构节能改造项目补助资金35万元，项目内容为更换省731办公室园区的老式路灯和铸铁水管。项目总预算80万元，项目实际发生支出45.51万元，使用专项资金35万元，外事港澳资金中使用10.51万元。

    三是其他项目支出年初预算1，597.66万元，决算1，170.88万元，结余资金426.78万元，均为我办日常开展的业务工作及运行维护费用。业务工作费用主要用于重要对外交流活动、重要外宾接待及扶贫点帮困专项经费等。运行维护费用主要用于湖南省外事综合管理服务系统建设、电子护照及信息系统运行维护等。

    （三）经营支出情况

    2019年度经营支出年初预算数520.29万元，2019年决算实现经营收入744.72万元，2019年经营支出决算755.07万元，支出动用了年初的经营结余资金。

    三、政府性基金预算支出情况
    

    无。

    四、国有资本经营预算支出情况

    无。

    五、社会保险基金预算支出情况

    无。

    六、部门整体支出绩效情况

    根据《湖南省财政厅关于开展2019年度省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定，经基础数据分析并结合相关工作开展情况，我办2019年度部门整体支出绩效自评综合得分96分，其中预算执行率得分7分、产出指标类得分50分、效益指标类得分29分、满意度指标得分10分。主要绩效情况如下：

    （一）预算执行情况

    2019年全年预算数6,232.45万元，决算数5,467.51万元，预算执行率87.73%。外事办本级预算执行率为79.31%，预算执行率略低的主要原因主要是个别项目资金指标291.2万元于年末下达无法支付；业务工作专项中湖南省外事综合管理服务系统，须按进度支付，未付款项134万元。剔除这两方面的影响，外事办预算执行率94.15%，本级预算执行率87.25%。故该指标得分为7分。

    （二）产出指标绩效情况
2019年，在中央外办、外交部等上级部委的精心指导，省委、省政府的坚强领导下，外事办深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，发挥湖南特色优势，有效提升湖南对外开放水平。全年工作主要产出指标绩效如下：

    1、数量指标

    （1）全省因公出国（境）管理工作。2019年全省党政干部因公临时出国计划总量控制数2500人次，其中党政厅级领导干部455人次；2019年党政干部实际出访1812人次，其中党政厅级领导干部336人次，比2018年分别下降8.7%和15.7%。2019年9月30日“湖南省因公出国管理服务系统”正式投入使用。

    （2）与外国领馆交涉事务。处理领馆来函152份、处理涉外案事件146件，处理领事保护事件69起。办理领事认证14839本，办理外国留学生人员来华签证申请表4242份，办理邀请确认函1989批4910人次，办理外国人来华因公签证延期221人次。

    （3）大型对外交流活动。

    一是在外交部成功举办以“新时代的中国：创新湖南，融入世界”为主题的外交部湖南全球推介活动，145个国家的驻华使节、国际组织驻华代表以及工商界代表、中外媒体记者等500余人出席，活动前后相关话题全网总阅读量超过90亿，创外交部历次全球推介活动传播数据的最高峰。

    二是在长沙组织举办第六届中俄“长江—伏尔加河”青年论坛，有效落实了两国领导人签署的联合声明，是深化新时代中俄全面战略协作伙伴关系的一次成功实践。

    三是在长沙组织举办博鳌亚洲论坛理事会工作会议，推介湖南经济政策、贸易状况及合作商机，有效扩大湖南国际影响力，让国际社会更加全面地了解中国中部地区的发展成就。

    四是参与举办首届中非经贸博览会，服务构建中非命运共同体。

    五是接待副部级以上外国官员、外国驻华大使等重宾团组80余批次、320余人次，其中正国级1人、副国级4人，美国、德国等国驻华大使相继访湘。

    （4）友城管理工作。2019年新增友城4对，其中包括湖南与东帝汶马纳图托、湖南与尼日利亚吉加瓦州2对省级友城，以及张家界市与法国艾克斯莱班市、湘潭市与老挝凯山丰威汉市2对市级友城。目前友城结对总数达92对。

    （5）开展港澳交流活动。主要举行了以下活动：一是组织省市州外事港澳干部培训工作，提升工作人员对港澳工作服务的政策理论水平。二是举办第二界“湘遇香知”香港传媒专业大学生实习交流活动。三是举办“青春同心、湖湘同行”为主题的海峡两岸暨香港澳门大学生暑假实习活动。四是“爱莲颂”—纪念澳门回归二十周年名家诗联书画澳门交流展。

    （6）对外宣传和群众性外事教育工作。开展“一带一路”主流媒体湖南行、日本新闻文化代表团湖南行等5批境外记者团组来湘集中采访，配合做好国务院新闻办“红色热土新征程，中部崛起新湖南”新闻发布会和第二届“一带一路”国际高峰论坛湖南经济社会发展成就吹风会。
综上所述，该数量指标得分为满分40分。

    2、质量指标、时效指标

    2018年我办启动信息化平台建设，“湖南省因公出国管理服务系统”于2019年10月正式上线运行。目前系统运行正常，实现因公出国管理工作，由原来线下事项申办审批向线上全流程申办审批的重大转变，达到少跑路、不重报、可跟踪、能查询的效果。该二项指标得分满分10分。
综上，产出指标绩效评价共计得50分。

    （三）效益指标绩效情况

   2019年，我办坚持以习近平外交思想为指引，统筹湖南资源服务中国特色大国外交，积极融入“一带一路”建设工作，服务国家重大对外战略。主要效益分析如下：

    1、经济效益指标。2019年，我办积极调动涉外资源，协力经济发展，圆满完成各项高层交往活动，推进我省对外经贸合作。主要效益有：

    （1）积极调动涉外资源，协力经济发展。2019年，我办充分调动全省涉外资源，服务全省经济工作，有力促进了全省开放型经济提质增效。首届中国—非洲经贸博览会在长沙顺利举办，签署了多项合作协议，观展人数超过10万人次。我办积极办理领事认证等工作，服务好外宾来湘事宜。

    （2）完成高层交往活动，推进经贸合作。2019年，省领导出访17人次，签署多项经贸、科技、文化旅游、友城等协议。我办积极作为，圆满完成工作任务，为各项合作协议的签订用心谋划、妥善安排。
该指标得分为10分。

    2、社会效益指标。2019年，我办不断提升外事管理和服务能力，加强涉外管理服务，切实优化湖南开放发展环境，维护良好稳定涉外形势，为湖南开放发展营造了良好氛围。一是认真做好领馆管理工作，做好外宾来湘的管理和服务工作；二是及时处理涉外案件事件，积极营造良好稳定的社会环境。三是主动做好外事为民工作，快速处理领事保护事件，全面提升公民海外出行“安全感”；四是规范国际会议审批，审批各类国际会议44场，有效保障各领域对外交往，扩大各行业国际影响力。

    该指标得分为5分。

    3、可持续发展指标。2019年，通过各项外事活动的进行，让湖南话题刷屏互联网，湖南故事蜚声海内外，湖南形象惊艳全世界，我省国际知名度稳步提升。在完成好各项工作任务的同时，外事办积极推进外事工作领导体制和外事机构改革，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党对外事工作的集中统一领导。可持续发展主要指标有： 

    （1）对外积极推介湖南，打造湖南全新形象。在积极举办各项各类大型外事活动，对外隆重推介湖南外，我办还利用湖南的文化优势、旅游优势及产业优势等，集中邀请外国驻华大使及使领馆官员访问湖南，集中组织境外媒体到湖南深度采访报道等。通过“汉语桥”“锦绣潇湘”等文化品牌和其他途径，积极讲好湖南故事。这些对外宣介活动，正面宣传了湖南的经济社会发展成就，较好地对外宣介了湖南。

    （2）推进体制机制改革，完善外事工作格局。机构改革后，省外事办整合各方资源，加强工作指导，定期督查督办，推动工作落实；各涉外单位和市

    （州）自觉强化大局意识、全局意识，积极配合协作、主动担当作为、狠抓责任落实，推动形成齐抓共管外事工作的合力。出台《中共湖南省委外事工作委员会工作规则》《中共湖南省委外事工作委员会办公室工作细则》，外事制度不断完善。加强党对外事工作集中统一领导，以制度化促进外事工作规范化、科学化，切实把党管外事原则贯穿全省外事工作各方面、全过程，进一步健全了全省大外事工作体制机制。

    （3）加强干部队伍建设，夯实外事工作基础。我办严格按照中央和省委部署安排，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，编印《习近平外交思想重要论述选编》中英文版，结合主题教育在全省涉外部门中深入开展学习。守初心、担使命、找差距、抓落实，外事干部风气更正、心气更顺、工作更实。

    该指标得分为15分。

    综上，效益指标绩效评价共计得29分。

    （四）满意度指标绩效情况

    第六届中俄“长江—伏尔加河”青年论坛，中俄双方共312名青年代表参加。通过对我方高校大学生调查，对此次活动的满意度为99%。
2019年我办处理领事保护事件69起，包括我省工人在尼日利亚被绑架案、公民在外法律纠纷、海外意外事故等突发紧急事件，有效提升了公民海外出行“安全感”。湖南公民海外安全感满意度达98%。

    为提升湘籍企业海外抵御风险能力，我办积极为湘籍企业“走出去”提供政策服务。2019年我办制订《湖南健全“一带一路”建设风险防范机制工作方案》，出台101个国家的产业和国别指导意见，实现湖南境外投资国别全覆盖，为企业“走出去”提供参考指导，防范海外投资风险。海外湘籍企业满意度达95%。

    该指标得分为10分。

    七、存在的问题及原因分析

    我办存在的主要问题是预算执行率略低。在今后工作中需加强年初部门预算编制管理，加大预算执行力度，提高资金使用效率。

    办属二级单位湖南省七三一办公室目前接待设施整体偏旧，缺乏竞争力，且营销不足，导致投入产出不配比，收入有待进一步提高。

    八、下一步改进措施

    针对上述存在的问题及我办预算管理工作的需要，在下步工作中拟采取以下措施：

    一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》、《会计法》的相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，科学编制预算。年中适时按实际需要及时调整预算。

    二是强化预算执行，提高资金使用效率。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，无特殊情况不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

    三是严格按程序报批预算调整，确保资金使用合规。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。 

    九、绩效自评结果拟应用和公开情况

    （一）反馈整改。我办将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

    （二）强化应用。建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。我办在规定时间内及时将绩效自评工作开展情况报送省财政厅，并结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。

    （三）公开结果。除涉密信息外，我办于2020年6月30日前在门户网站全面公开2019年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。