目 录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分 2026年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

略。

（二）机构设置

我办内设机构8个，包括：秘书处(统筹协调处)、涉外管理与领事处、出国管理处（护照签证处）、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处，另设机关党委（人事处）。湖南省人民对外友好协会（以下简称“省对外友协”）是从事民间对外交往的全省性人民团体，在省委、省政府领导下，由省委外事办代管，省友协办公室是其办事机构。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共湖南省委外事工作委员会办公室本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算3，934.72万元，其中，一般公共预算拨款3，524.13万元，上年结转结余410.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少280.43万元，主要是严格落实党政机关过“紧日子”有关要求和厉行节约精神，压减了其他事业发展等资金，以及上年结转结余等资金减少。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算3，934.72万元，其中，一般公共服务支出3，434.72万元、科学技术支出5.00万元、社会保障和就业支出160万元、卫生健康支出190万元、住房保障支出145万元。支出较去年减少280.43万元，主要是严格贯彻落实党政机关过“紧日子”有关要求，压减了有关业务性工作等其他事业发展资金支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算3，934.72万元，其中，一般公共服务支出3，434.72万元，占87.29%；科学技术支出5.00万元，占0.13%；社会保障和就业支出160万元，占4.07%；卫生健康支出190万元，占4.83%；住房保障支出145万元，占3.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数2，650.00万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算1，284.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费236.00万元，主要用于重要外宾接待和有关对外交流活动等方面；其他事业发展资金638.13万元，主要用于重要对外交流活动、乡村振兴工作及因公出国出访等方面；上年结转结余的其他事业发展资金410.59万元，主要用于对外专项工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026年本单位运行经费571.00万元，比上年预算增加41.00万元，上升7.73%，主要是机关办公设备老化需要维修更新等原因所致。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为462.00万元，其中，公务接待费201.00万元，公务用车购置及运行费61.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费61.00万元），因公出国（境）费200万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算8万元，拟召开年度外事委、与外宾会见和签约等会议，人数约150人，内容为省委外事工作委员会年度会议、与外宾签订相关协议、工作布置等会议；培训费预算6万元，拟开展全省涉外管理及领事保护等培训，人数约100人，内容为全省涉外管理及领事保护等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）委托业务费情况：2026年本单位的委托业务费0万元，与上年预算持平。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为3，524.13万元，其中，基本支出2，650.00万元，项目支出874.13万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2026年单位预算表

 中共湖南省委外事工作委员会办公室本级2026年单位预算公开表