一、部门基本情况

   （一）主要职责

   1.贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全省的落实情况；起草我省有关外事和港澳工作的地方性法规、规章草案；审核全省各市州和部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事文件。

   2.围绕全省经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为省委、省政府外事和港澳工作决策提供建议；制定全省外事和港澳工作发展规划；负责省委外事工作委员会的日常工作；协调处理全省重大涉外涉港澳事务。

   3.负责组织接待来我省访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导人的外事活动及港澳知名人士的有关事宜；指导市州和省直各部门做好外事接待及礼宾工作。

   4.归口管理全省因公出国（境）工作；协助省委外事工作委员会制定省级领导出访计划，统筹安排省级领导因公出访工作；在中央和省委、省政府授权范围内，审核、审批我省人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责颁发、管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责全省具有因公出国（境）任务审批权单位的业务指导和监督工作；会同有关部门监督、检查全省因公出访情况；协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国（境）团组和人员进行查处 。

   5.负责管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作；负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项；协调处理外国机构、人员在湘及我省机构、公民在海外的领事保护及相关事宜；依法承担来湘采访的外国及港澳记者、外国驻湘新闻机构和常驻记者的有关管理工作，牵头协调管理境外非政府组织在湘活动及全省民间组织参加国际非政府组织活动的工作；审核在湘举办的国际会议；协同处理全省重大涉外事件、事故和纠纷；协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透、配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全省涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全省口岸的相关外事业务。

   6.配合和协助省委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；会同有关部门做好全省涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

   7.归口管理全省友好城市工作，指导协调全省与外国友好城市、友好省州（县）以及其他友好单位的交往活动；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流。

   8.统筹协调省政府各部门和市州人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来；负责我省与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我省与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在湘港澳同胞及其眷属的合法权益；对我省驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

   9.负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事干部及翻译人员的业务培训；协助做好我省党政干部国际形势、外事政策等教育；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；承办驻外使领馆外交和工勤人员在我省的选派工作；承办全省翻译系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

   10.负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使（总领事）来湘访问的相关事项。

   11.承办省委、省政府交办的其他事项。

   （二）机构情况

   我办为省委工作部门，共有办属事业单位2个：湖南省七三一办公室和湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心。

   （三）人员情况

   截至2018年12月底，我办共有编制数70人。实有人数为：在职60人、离休3人、退休57人。

   湖南省七三一办公室共有编制数20人，实有人数为：在职11人、退休10人。

   湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心共有编制数15人，实有人数为：在职20人、退休5人。

   二、基本支出情况

   2018年本部门基本支出共计2869.31万元，其中，工资和福利支出2101.25万元，占比73.23%；商品和服务支出345.63万元，占比12.05%；对个人和家庭的补助415.78万元，占比14.49%；资本性支出6.65万元，占比0.23%。

   工资福利支出主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。其他资本性支出主要用于办公设备购置、公务用车购置。

   三、项目支出情况

   （一）项目支出

   2018年本部门项目支出共计2259.86万元，其中，商品和服务支出2205.64万元，占比97.6%；对个人和家庭的补助36.09万元，占比1.6%；资本性支出18.13万元，占比0.8%。主要用于：电子护照及信息系统运行维护费、法国蒙达尔纪纪念馆运维费、华人华侨捐赠及侨务联络、领事保护及境外非政府组织管理、重要外宾接待经费、重要对外交流活动、因公出国境专办员培训及APEC商务旅行卡的宣传、新闻文化宣传及资料费、湘港澳全面合作专项、拓展友好城市及民间对外交流工作、市县外事、经济干部赴港澳培训、全省翻译队伍建设及翻译库建设、配合省级领导出访陪同人员和办本级人员因公出访经费、特困归侨困难补助等支出。

   （二）三公经费支出

    2018年三公经费支出为609.17万元，比上年支出（472.9万元）增加136.27万元，主要是由于因公出国（境）费和公务接待费增加较多。

   1.因公出国（境）费：年初预算数为290万元，2018年决算数为257.19万元，比上年决算数203.64万元增加53.55万元，主要是由于2018年我省加快对外开放步伐，出访批次和人次均较去年有较大提升。

   2.公务用车购置及运行维护费：年初预算数为74万元，2018年决算数为61.89万元，比上年决算数99.46万元减少37.57万元。

   3.公务接待费：年初预算数为415.8万元，2018年决算数为290.09万元。比上年决算数169.8万元增加120.29万元，主要是由于今年访湘外宾团组和大型活动的级别、人数均较往年有较大提高，因此外事接待费用大幅增长。

   四、部门整体支出绩效情况

   （一）绩效情况

   1.经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

   2.效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

   3.有效性分析：通过本部门的努力工作，湖南外事工作以党的十九大精神为指引，以习近平外交思想为根本遵循，坚决执行中央和省委对外工作部署，大力配合国家重大外交战略和外交行动，认真落实党中央交办的各项任务，着力加强全省各领域对外交流合作，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

   4.可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

   （二）部门专项组织实施情况

   2018年，我办认真落实省委、省政府决策部署，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务，部门绩效目标完成情况良好，部门专项组织实施情况如下：

   1.接待来访成效显著。全省接待来访外宾团组210多批3570余人次，其中副部级以上团组100多批590余人次，呈现层次提高、合作深入等特点。在接待过程中，精心安排外国政要在湘活动，取得良好成效。

   2.友城工作稳步推进。一是新增友城数量再创新高。达到8对，总数达88对。二是友城工作布局得到优化。今年新缔结友城，主要以“一带一路”沿线地区为主。三是友城交往质量得到提升。举办“湖南美国国际友城友好交流周”活动，为配合国家外交战略和外交行动贡献湖南力量。举办湘滋结好35周年庆典活动，充分展现中日两国地方层面友好互动的生动局面。

   3.注重政策引领。出台《关于鼓励因公临时出国人员乘坐湖南直飞国际航班的通知》，充分利用湖南直飞国际航班效能。与此同时，在财税、金融、信保等方面均出台优惠政策，引导企业积极参与“一带一路”建设。

   4.注重平台建设。“中国—非洲经贸博览会”机制将永久落户湖南，成为我省第一个国家级、国际性对外开放平台。举办第四届对非投资论坛、东北亚地区地方政府联合会第十二次全体会议等重大涉外活动，赢得各方好评。

   5.注重风险防控。先后完成51国对外投资产业和国别指导意见，组织开展海外安全巡查，赴我省有海外劳务派遣资质的企业开展专项检查。

   6.做好涉外管理与服务工作。积极做好老挝驻长沙总领事馆和外国驻华使领馆官员访湘管理和服务工作。妥善处理涉外案事件。贯彻落实总体国家安全观，组织“一带一路”建设境外安全保障专题培训，提升应对和解决涉外问题的能力。加强有关国际会议申报政策宣讲工作，审核在湘举办的国际会议40多批次。

   五、存在的主要问题及下一步改进措施

   （一）存在的问题

   1.本年结余资金较多，这是由于存在跨年项目根据合同要求分批次付款、以及存在公开招投标项目履行招投标程序所致。

   2.年中追加资金较多，这是由于部分临时或突发的工作任务导致年中追加预算，且很多上级交办的临时性工作年初无法预计。

   （二）改进措施

   1.进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

   2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

   六、绩效自评结果拟应用和公开情况

   （一）本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

   （二）本部门将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

   七、其他需要说明的情况

   为落实巡视整改和审计建议，从2018年起，湖南青园宾馆财务预决算关系移交省国资委，其数据将不再包含于本部门报告中。