为加强和规范财政资金绩效管理，确保绩效评价工作的顺利开展，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）等文件规定，我办对2023年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

    一、部门基本情况

    （一）部门职能职责

    1.贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全省的落实情况；起草我省有关外事和港澳工作的地方性法规、规章草案；审核全省各市州和部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事文件。

    2.围绕全省经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为省委、省政府外事和港澳工作决策提供建议；制定全省外事和港澳工作发展规划；负责省委外事工作委员会的日常工作；协调处理全省重大涉外涉港澳事务。

    3.负责组织接待来我省访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导人的外事活动及港澳知名人士的有关事宜；指导市州和省直各部门做好外事接待及礼宾工作。

    4.归口管理全省因公出国（境）工作；协助省委外事工作委员会制定省级领导出访计划，统筹安排省级领导因公出访工作；在中央和省委、省政府授权范围内，审核、审批我省人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责颁发、管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责全省具有因公出国（境）任务审批权单位的业务指导和监督工作；会同有关部门监督、检查全省因公出访情况；协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国（境）团组和人员进行查处 。

    5.负责管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作；负责管理邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项；协调处理在湘外国机构、人员的涉外案（事）件及我省机构、公民在海外的领事保护工作；依法承担来湘采访的外国及港澳记者、外国驻湘新闻机构和常驻记者的有关管理工作，牵头协调管理社会组织参加国际非政府组织活动的工作；审核在湘举办的国际会议；协同有关部门反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全省涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全省口岸的相关外事业务。

    6.配合和协助省委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；会同有关部门做好全省涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

    7.归口管理全省友好城市工作，指导协调全省与外国友好城市、友好省州（县）以及其他友好单位的交往活动；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流。

    8.统筹协调省政府各部门和市州人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来；负责我省与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我省与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在湘港澳同胞及其眷属的合法权益；对我省驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

    9.负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事干部及翻译人员的业务培训；协助做好我省党政干部国际形势、外事政策等教育；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；承办驻外使领馆外交和工勤人员在我省的选派工作；承办全省翻译系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

    10.负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使（总领事）来湘访问的相关事项。

    11.承办省委、省政府交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

    中共湖南省委外事工作委员会办公室属于全额拨款的行政单位，共有内设机构8个，包括：秘书处(统筹协调处)、涉外管理与领事处、出国管理处（护照签证处）、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处,另设机关党委（人事处）。湖南省人民对外友好协会（以下简称“省友协”）是从事民间对外交往的全省性人民团体，在省委、省政府领导下，由省委外事办代管，省友协办公室是其办事机构。共有所属事业单位1个，分别是：湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心。

    （三）人员编制情况

    截至2023年末，我办编制数为84人，实有人数为在职80人，离休1人、退休70人。

    二、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况

    2023年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数2,801.90万元，年中财政追加2022年度省直机关单位考核奖、省直事业单位奖金等人员支出92.44万元，调整后的基本支出预算数为2,894.34万元。
基本支出决算数为2,802.92万元。其中人员经费2,210.73万元、日常公用经费592.19万元。本年基本支出结余91.42万元。

    （二）项目支出情况

    2023年度项目支出年初结余150.79万元，年初预算指标下达数1,140.70万元，年中追加项目资金174.82万元，调整后的项目支出预算数为1,466.31万元。

    项目支出决算数为859.87万元，年末结余606.44万元。结余原因主要是部分项目指标下达时间较晚，项目跨年实施。

    项目支出中业务工作经费全年预算数为783.77万元，决算数为518.74万元，为日常开展的业务工作费用。业务工作费用主要用于专项工作经费、重要外宾接待经费、乡村振兴工作经费、省外事综管服务平台运维及等保测评项目、中马农业产业合作规划、湖南省外事翻译大赛经费、全省外事港澳干部培训班、OA系统和办公设备及网络运维经费、机关党委工青妇工作经费等。其他事业发展资金全年预算数404.82万元，决算数204.10万元，主要用于配合省级领导出访陪同人员和办领导工作人员出访经费、湖南省因公赴港澳通行证电子化项目支出、湖南省外事业务审批管理系统电子文件归档与管理试点项目、领事认证系统改造升级项目及乡村振兴工作经费。省级专项全年预算数277.72万元，决算数137.03万元，主要为重要对外交流活动经费和因公出国（外事综合服务平台）系统运维和档案电子化费用。

    三、政府性基金预算支出情况

    无。

    四、国有资本经营预算支出情况

    无。

    五、社会保险基金预算支出情况

    无。

    六、部门整体支出绩效情况

    根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，中共湖南省委外事工作委员会办公室2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为98.47分，其中预算执行率得分8.47分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分10分。主要绩效情况如下：

    （一）预算执行情况

    2023年全年预算数4,245.61万元，决算数3,854.06万元，预算执行率84.67%。故该指标得分为8.47分。

    （二）产出指标绩效情况

    2023年，在中央外事工作委员会坚强领导和中央外办精心指导下，湖南省委外事工作委员会深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平外交思想和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，积极推动湖南外事工作服务党和国家总体外交、服务湖南全面落实“三高四新”战略定位和使命任务。全年工作主要产出指标绩效如下：

    1、数量指标

    （1）纳入国家“一带一路”重点项目库项目数。融入“一带一路”建设，21个项目纳入国家“一带一路”重点项目库。

    （2）推动友城高质量发展。新增友城2对，全省共计106对，全国排名第9。用好“走进来”的外事资源。

    （3）外国驻长沙总领事馆数量。马拉维驻长沙总领事馆正式开馆，成为继老挝驻长沙总领事馆后湖南第二家外国驻湘领事机构，有效促进湘非交流合作。

    综上所述，该数量指标得分为满分22分。

    2、质量指标

    一是推动我省对美高层交往，积极讲好湖南故事、中美交流故事，美驻华大使伯恩斯2022年3月任职以来访湘印象深刻，对外多次正面发声，并向我省发来感谢信，促成美国雅礼协会在我国内陆设立首家代表处。推动湘美企业务实合作，首次激活美国停摆友城。

    二是成功举办第三届中非经贸博览会等重大涉外活动。举办中非经贸博览会、博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛、世界计算大会、北斗规模应用国际峰会等机制性品牌涉外活动，推动湖南各领域对外合作。

    三是强化外办队伍和省直涉外部门外事队伍“两支队伍”建设，制订省外办和14个市州外办干部信息表，有关省直部门、高校、企业涉外队伍情况表，着力健全湖南涉外工作沟通协调机制、信息共享机制、督办督查机制、人才激励机制等，定期组织开展业务培训，着力打造堪担重任的外事队伍。

    四是签证签出率大于99%。

    综上所述，该质量指标得分为满分18分。

    3、时效指标

    参加中俄“长江—伏尔加河”地方合作理事会第四次会议、第八届青年论坛，服务新时代中俄全面战略协作伙伴关系

    加强与老挝交往，增进双方政治互信，举办第三期老挝地方政府研修班，推动“一路两园”建设，有效服务中老命运共同体。

    证照按时办结率大于99%。

    时效指标得分为满分10分。

    综上，产出指标绩效评价共计得50分。

    （三）效益指标绩效情况

    2023年，在省委省政府坚强领导下，湖南外事工作严格落实中央对外方针政策，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，积极服务党和国家总体外交、服务落实“三高四新”美好蓝图，取得一定成效。主要效益分析如下：

    1、经济效益指标。

    （1）举办“2023湖南粤港澳大湾区投资贸易洽谈周”，省级签约项目117个、投资总额902.3亿元。做好港澳青少年访湘工作，有力促进人心回归。推动湘粤港海关“跨境一锁”快速通关，促进湖南特色产品经陆路运输直抵香港并走向世界。

    （2）深度服务外经外贸发展，吸引外商投资，推动梅塞尔集团拟在湖南新增投资，助力华菱安赛乐米塔尔（VAMA）汽车板有限公司二期项目投产，推动长沙打造全球研发中心城市，助推德国大陆集团中国区智能制造创新中心、舍弗勒大中华区第二研发中心在长沙落地，外事服务外经外贸的参与更加直接，成效更加明显。

    该指标得分为10分。

    2、社会效益指标。

    （1）配合习近平总书记对越南的国事访问，组织10名湖南青年代表赴越南参加两国元首共同出席的中越友好人士及青年见面会，并与越南青年交流，为中越命运共同体贡献湖湘青年力量。

    （2）在李强总理和巴巴多斯总理莫特利共同见证下，毛伟明省长在北京与巴巴多斯首都布里奇顿签署省级友城协议，推动杂交水稻在巴巴多斯获得成果，助力巴水稻“零”的突破

    （3）悉心指导下属企业参与省级领导出访团、湖南出版集团、省农业厅、省水利厅、省烟草局、省侨联等单位的因公出访团组服务，已完成省级领导出访服务4批，其他团组出访服务18批；参与包括副部级以上外事接待及会议服务 22批次（其中副部级接待为14批），翻译业务10批次（中英及其他小语种笔译），为湖南的对外开放作出了一定贡献。

    该指标得分为10分。

    3、可持续影响指标。

    （1）切实提升国际传播能力。发挥传媒优势，推动湖南卫视、湖南出版集团、芒果TV国际APP、湖南国际频道等走向世界，积极向世界传递湖南声音、讲好中国故事。邀请非洲、东盟等国主流媒体来湘采访，精准有力开展区域化国际传播，组建湖南国际传播中心，统筹推动全省国际传播能力建设。

    （2）全面落实外交部指导意见，从完善外事管理体制机制、打造内陆地区改革开放高地、提升湖南国际化程度和国际影响力、服务国家总体外交、筑牢涉外安全防线、外事服务外经外贸等方面推进落实。
该指标得分为10分。

    综上，效益指标绩效评价共计得30分。

    （四）满意度指标绩效情况

    2023年优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为走出国门的单位和民众服务。一年来，大厅实现了零差错、零投诉。社会公众或服务对象的满意程度在95%以上。

    该指标得分为10分。

    七、存在的问题及原因分析

    部分项目支出结余较大，在今后工作中需加强年初部门预算编制管理，根据当年工作计划细化项目预算，盘活资金，加大预算执行力度，提高资金使用效率。

    八、下一步改进措施

    针对上述存在的问题及我办预算管理工作的需要，在下步工作中拟采取以下措施：

    一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》、《会计法》的相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，科学编制预算。年中适时按实际需要及时调整预算。

    二是强化预算执行，提高资金使用效率。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，无特殊情况不申请新增追加资金，对本年无法实施的项目资金统筹安排，充分发挥资金效益。

    九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    （一）反馈整改。我办将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

    （二）公开结果。除涉密信息外，我办将按要求在门户网站全面公开2023年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。


    附表：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
          2.2023年度部门整体支出绩效自评表
          3.2023年度项目支出绩效自评表(业务工作经费）

2023年度中共湖南省委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表.doc