2015年度财政专项资金绩效评价报告
湖南省财政厅：
为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩（2016）3号）精神要求，我们对本单位2015年度财政专项资金实施了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
为贯彻执行中央和省委、省政府关于外事、侨务、港澳工作的方针政策以及决策部署，进行外事、侨务和港澳情况调研，组织重要外事接待和重大涉外涉侨涉港澳活动，归口管理全省因公出国（境）工作，管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作，做好对外宣传和友好往来，联络联谊海外华侨华人，统筹协调与港澳地区的工作以及业务往来，服务归侨、侨眷，湖南省财政厅和湖南省人民政府外事侨务办公室制定了《湖南省外事侨务港澳专项资金管理办法》，省财政预算安排外事侨务港澳专项资金用于开展以上工作，更好地发挥外事侨务和港澳工作在我省经济建设和社会发展中的作用。
（二）项目绩效目标
1、总体目标
服务全国因公出国境工作顺利开展，保护归侨侨眷合法权益；建设成为能够高标准质量承办省委省政府大型会议、活动基地；奠定湖南外事侨务港澳事业发展基础，提高湖南国际交流与合作的水平，拓展湖南对外交往的区域，进一步推动湖南对外开放，服务全省四化两型建设。
2、年度目标
保证2015年度全省因公出国境工作顺利开展，按政策兑现落实老年归国华侨生活补助费发放；高质量完成省委、省政府交办的会议，保证正常维护运行；完成年度工作计划，做好年度陪同省级领导出访、中央交办的重宾接待任务，完成因公出国境审批、华侨华人捐赠、港澳交流，友城结好等工作，承办好我省重点涉外涉侨交流活动，对市县实行专项转移支付提高市县一级对外交流合作水平。
二、绩效报告情况
（一）基本情况
省外侨办是湖南省外事、侨务、港澳工作的综合归口管理机构，为湖南省人民政府组成部门。办机关内设秘书处等12个处室；另设省友协办。现有二个二级单位和一个挂靠单位，分别是省七三一办公室、省外事侨务办公室出国（境）服务中心和省青园宾馆（挂靠）。
省外侨办机关各类编制76名，实有人数67名，高退休人员56名；临聘人员16名。
（二）项目资金使用及管理情况
2015年度外事侨务办批复的专项经费预算1020万元，资金到位率100%。
为规范全省专项资金的使用，省财政厅和我办共同制定了专项资金管理办法，建立和完善专项资金的内部控制审批流程，严格控制专项资金的使用，确保专项行动资金专款专用。
（三）项目组织实施情况
外事侨务办设立了领导小组、省财政厅负责会同省外事侨务办研究提出外事侨务港澳资金年度预算方案，审定省外事侨务办提出的资金分配方案，下达资金并监督预算执行。省外事侨务办负责根据外事侨务港澳资金年度预算方案，会同省财政厅制定相关支持政策并组织实施，提出资金分配初步方案，指导协调相关工作、项目的管理和建设，并定期向主管部门汇报工作的实施情况。
（四）项目绩效完成情况
严格控制财务开支和资金的使用情况，积极完成年初制定的工作计划，较好的完成了各项工作任务。
三、项目绩效评价工作情况
（一）项目绩效评价目的
通过实施绩效评价，充分了解外事侨务办专项资金使用和取得情况，发现项目管理存在的问题并提出应采取的改进措施，总结经验教训，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善财政资金支出和资金使用管理办法，完善预算编制和绩效目标设立以及绩效考核工作提供参考依据。
（二）绩效评价原则、指标、方法
1、评价原则
（一）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（二）客观、公正原则。绩效评价要求真实、客观、公正，标准统一、资料可靠，依法接受监督。
（三）分级分类原则。绩效评价由单位依据评价对象分类组织实施。
（四）绩效相关原则。绩效评价应当依据具体资金支出及其产出进行，评价结果应当清晰反映资金支出和产出之间的因果关系。
2、评价指标
3、评价方法
（一）基本方法
绩效评价方法主要采用成本效益法、因素分析法、专家评议法、比较法、最低成本法和公众评议法等。
（二）方法的选用
绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
本次评价方法选择遵循简便有效原则，主要采用比较法、因素分析法及公众评判法等。
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备阶段
2015年4月，我办根据省财政厅绩效评价工作要求，确定对2015年财政专项资金支出进行绩效评价。通过对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特点，制订了项目绩效评价工作方案。
绩效评价工作小组根据评价方案，向各项目实施单位发出了《湖南省财政厅湖南省人民政府外事侨务办公室关于申报外事侨务港澳资金的通知》（湘财外（2016）6号）文件中强调“获得2015年外事侨务港澳资金支持的单位，须同时提交2015年资金使用情况及绩效”。
2、评价实施阶段
在我办的统一组织领导下，各单位积极配合，绩效评价实施工作按照 “单位自评”、“集中审核、“单位现场审计与调研”、“绩效指标综合评价”四个步骤分步开展。
第一、规定的时间内回收了专项资金绩效自评报告、工作总结及其他相关资料，初步掌握了各单位的绩效信息。
第二、根据各项目单位上报的资料，通过收集基础数据、分类整理数据、核实数据和综合分析数据等工作，检查了全部的申报资料。
第三、我办成立了四个小组分别对衡阳、永州、常德、岳阳、湘潭、益阳、邵阳、娄底对各项目资金进行现场调研，绩效评价工作小组进一步核实了项目绩效信息，并就专项行动中存在的问题与相关单位进行了充分的沟通，提出了有针对性的建议。
第四、在上述工作的基础上，绩效评价工作小组对绩效评价指标进行了客观系统的分析统计，并根据设定的绩效评价标准，对各指标进行评分。
3、报告形成阶段
绩效评价工作组根据项目绩效评价指标得分，综合分析各项目单位绩效资料，撰写了初步绩效评价报告，经征求意见，修改完善，形成最终绩效评价报告。
四、绩效指标分析
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况
（1）专项资金到位率 根据外事侨务办2015年度预算方案，2015年全省共拨付专项资金1270万元。2015年度专项资金全部到位，资金到位率为100%。
（2）资金到位时效 根据省财政厅工作文件，项目专项经费拨付到位，到位基本及时，未影响到项目实施。
2、项目资金管理情况分析
湖南省财政厅和湖南省人民政府外事侨务办公室制定了《湖南省外事侨务港澳专项资金管理办法》，建立和完善专项资金的内部控制审批流程，严格控制专项资金的使用，确保专项资金专款专用，专项资金费用支出审批和报账程序规范，会计账册、核算科目完整。
2、项目资金使用情况分析
2015年外事侨务港澳资金于2015年7月31日经湘财外指[2015]53号全部下达到项目点。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织
为完成2015年度各项目工作任务，各部门（单位）高度重视，通过分析各项目单位上报的绩效自评报告及现场审计与调研，项目实施单位均成立了制订了详细的工作方案；建立项目责任制，明确项目责任人的职责。
2、项目管理
（1）项目管理体系健全
各资金使用单位对项目进行管理；建立项目责任制，明确项目责任人、项目推荐人和项目监督人的职责；纪检、监察和内部审计部门负责专项资金支持项目的监督检查；形成了统一领导、责任分明、监检分离、分工明确的项目管理体系。
（2）制度与流程严明
申报财政专项资金支持的项目实行申报信息公开；资金下达后，项目实施单位对项目设立专门账户，对整个项目的投入资金实行专户核算，专项管理；年底各项目单位对其项目进行自评及总结，外事侨务办还进行现场审计与调研。基于上述制度建立和实施，项目申报公正，信息公开，资金专款专用，较好地保障了专项资金监管体系的健康发展。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
2015年度外事侨务办项目实施基本实现项目申请预期目标，取得专项资金1270万元。
2、项目效率性分析
2015年度外事侨务办项目实施完成年度绩效目标。基本完成年度预期目标，确保了各项目的有序、健康、平稳发展。
3、项目效益性分析
通过项目的实施，取得了良好的社会效益
主动服务国家总体外交和湖南开放发展。一是融入国家战略，提升开放水平。充分发挥职能优势，积极对接“一带一路”合作倡议。加强顶层设计，参与起草湖南对接“一带一路”工作方案和推进产能合作等专题方案。抓住中俄“两河流域”合作机遇，深化与俄罗斯地方政府间的合作。联合承办“中俄红色旅游合作交流系列活动”，这是中国红色旅游发展史上首次在国家层面与外国开展合作。省农委举办湖南特色农产品走进俄罗斯推介交流会，推动湖南农产品对俄罗斯出口快速增长。加强与东南亚国家交流合作，促推万象至长沙直航航班正式开通，马来西亚登嘉楼州与我省签署合作备忘录和友好省州关系意向书。岳阳依托地缘优势，主动融入““一带一路”倡议，服务“一区一港四平台”建设。省科技厅依托亚欧水资源研究和利用中心、中意设计创新中心等国际科技合作平台开展对外科技合作，为服务国家科技合作战略和创新型湖南建设作出了积极贡献。为了应对非洲埃博拉疫情，由我省组派的中国第五批援助塞拉利昂抗埃医疗队在确保自身“零感染”的前提下，累计接诊患者39名，治愈3名，在国际公共危机应对方面彰显了湖南实力。中南大学、湖南大学、湖南师范大学、湘潭大学等高等院校努力拓宽国际合作和联合办学渠道。中车株机、中联重科、三一重工、远大集团等企业积极实施走出去战略和参与“一带一路”建设。二是扩大高层互访，推动务实合作。全年接待副部级以上重要外宾团组61批，越南国会主席阮生雄、俄罗斯联邦委员会副主席乌马哈诺夫、匈牙利前国会主席、社会党主席乌伊海伊等重宾团组先后访湘。驻华大使访湘人数达到28人，居近年最高水平。精心服务省领导出席外事活动91批次、出国访问16批次、赴港澳公务活动4批6人次，涉及经贸、林业、农业、环保、友好城市交流等领域。徐守盛书记率团出访美国，杜家毫省长率团访问德国、比利时和捷克，充分发挥了高层交往在对外交流与合作中的重要推动作用，进一步深化了湖南与欧美各国的务实合作。常德、娄底等市利用市主要领导出访的机会，推动与外国政府经贸、文化、旅游等领域合作取得实质性进展。三是举办重大活动，扩大湖南影响。成功主办或承办“第五届中国芷江·国际和平文化节”、“非洲国家驻华使节湖南行”、“第三届中国（湖南）国际矿物宝石博览会”、“湖南国际友城友好交流活动周”、“南非中国年·湖南-北开普省友好活动周”、中国（长沙）雕塑文化艺术节等重大涉外活动，搭建了国际交流与合作新平台，巩固了与相关国家和地区的友好关系。承办“文化中国·四海同春”全球华侨华人春晚，组织参与“澳门国际环保合作发展论坛及展览”、“湖南（香港）投资贸易洽谈周”、“活力澳门长沙推广周”，举办“中华文化大乐园老挝营”和海外华裔青少年“寻根之旅”等涉侨涉港澳活动，进一步打造湘、港、澳经贸交流平台，激发华侨华人关注湖南、携手合作的热情。大力支持2015年第28届亚洲男子篮球锦标赛，被授予“特别支持单位奖”。四是加强对外宣传，讲好湖南故事。做好外国及港澳记者来湘采访和舆论引导工作，受理临时来湘采访境外记者53批188人次，充分利用境外主流媒体客观报道湖南经济社会发展成就。与美国卡罗来纳—中国友好交流协会、省广播电视台联合制作纪录片《“飞虎”的纪念》，在湖南卫视黄金时段首播，取得同类节目收视率全国第二的好成绩，并荣获美国戴维斯国际电影节“最佳纪录片奖”。主动开展对外宣传，联合主办“海上丝绸之路主流媒体湖湘行”大型主题外宣活动，掀起东南亚主流媒体集中报道湖南的热潮。与省委宣传部外宣办、美国亚洲文化传媒集团首次在联合国总部大厦联合举办“这里是湖南——湖南文化走进联合国”展览活动，进一步扩大了湖南的国际影响。加强与海外主流媒体和华文媒体合作，与美国《纽约在线》签订战略合作协议，开设湖南专区；推动加拿大环球传媒投资集团和湖南广电芒果国际正式达成媒体战略合作协议。制作《你好!我是湖南》省情推介PPT和精美视频，进一步丰富了外宣形式。娄底、永州、张家界、湘西自治州利用米兰世博会等平台积极对外宣传，展示了地区的独特资源和魅力。五是拓展交往渠道，涵养友好资源。积极推进友城结好，新增湘西自治州与南非赞扎巴尼市、湘潭市与西班牙莱昂市2对国际友好城市，全省友城总数达69对。认真做好滋贺县知事、议长百人代表团访湘接待工作。着力推进民间对外友好交流，与英国林肯郡、智利圣地亚哥首都大区、西班牙卡斯蒂利亚—莱昂大区签订结好意向书；长沙市与美国堪萨斯市、邵阳市与澳大利亚怀昂市、湘潭市与俄罗斯乌里扬诺夫斯克市、益阳市与俄罗斯赤塔市、芷江县与俄罗斯基洛夫斯克市签署结好意向书；常德市与日本南鱼沼市、郴州市与美国图森市等加强了友好往来；新化县与意大利波利尼亚诺阿马雷市、双峰县与法国蒙达尔纪市、湘潭县与美国梅斯基特市等签订友好关系备忘录。积极开展引进国外智力工作，省外国专家局指导、协助各类引智主体引进外国专家近5000人次。深度涵养侨务港澳资源，接待涉侨团组30余批400多人次，港澳团组29批1500余人次，承办国务院侨办第32期海外侨领研习班，为6家单位和企业授牌“湖南省港澳交流基地”。
切实提升管理和服务水平。一是充分发挥省委外事工作领导小组统筹协调作用。健全运行机制，实施市州委外事工作领导小组向省委外事工作领导小组定期报告工作制度。强化统筹协调，规范省领导出席外事活动工作程序，统筹规划全省各领域的对外交往。加强调查研究，为推动我省开放发展提供决策参考。二是因公出国（境）管理规范有序。严把任务审批和督促检查关，全省因公出国1836批6032人次，因公赴港澳806批2224人次。企事业单位出访人数有较大幅度增长，经贸、科技、文教等领域对外务实交流合作占主导地位。申办APEC商务旅行卡368张，继续保持增长势头。积极对接各国驻华使领馆，我省出访获签率达99%。“电子护照二期项目”顺利建成运行，公务护照收缴率达100%，获外交部“全国因公护照工作管理奖”。三是涉外管理和领事保护力度不断加大。牢固树立“外事为民”的意识，协调处理领事保护案（事）件37起，涉外案（事）件24起，有效维护了我省公民合法权益和社会稳定。建立领事认证综合管理系统，获外交部“领事认证系统建设优秀项目奖”，为全社会办理领事认证12533份，同比增长16%。四是为侨服务成效明显。老年归侨生活补助标准由每月200元提高至260元，居全国前列。积极开展归侨侨眷职业技能培训班、侨界义诊医疗等侨爱工程关怀活动，全省外事侨务系统争取华侨华人和港澳同胞捐赠款物近3800万元。新增18家侨资企业为重点联系服务单位，推荐3家侨资企业获“国务院侨办重点华侨华人创业团队”称号。
可持续性分析
外事侨务办大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，坚持党组管理财务并多次开会研究财务工作，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了外事侨务办可持续发展，2014年外事侨务办与省财政共同管理并参与分配的专项资金1270万元。有了充足的财政资金投入，有效地保证了外事侨务办项目的可持续发展。
五、综合评价情况及评价结论
在外事侨务办的高度重视下，经过各专项工作承担单位的共同努力，2015年度投入专项资金1270万元，工作年度目标按期完成。
2015年度外事侨务办专项工作绩效目标设定科学，专项资金分配合理、资金支出规范，管理严格、产出绩效明显，外事工作环境进一步优化、因公出国（境）管理更加有效、涉外管理和领事保护更加有序、推动开放发展，国际交流合作取得新成效、增强服务实效，侨务港澳实业呈现新态势、取得了良好的社会效益。经过综合分析，2015年外事侨务办专项资金总体绩效得97分。项目绩效总体评价见下表。
六、存在的主要问题
（一）由于部分项目预算无法编列到项，需适当增加机动预算基数
由于实际工作需要，预算要求编列到项，但外事侨务办对口中央的六个部委中，外交部、中央外办和全国友协的重要任务一般为临时交办，境外领事保护工作均为突发事件，年初无法预计；有些与特定国家、特定领导人的交往任务保密要求很高，不能对社会公开；还有一些省领导率团出访执行国家总体外交的任务，亦无法在预算编制中编列到项。
七、有关建议
（一）建议财经委、预算工委和财政厅从工作实际出发，适当增加机动预算基数，以便更好地开展工作。
2016年6月20日
