目  录

    第一部分 湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心概况
    一、部门职责
    二、机构设置及决算单位构成
    第二部分 部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    九、财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部分 2024年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、关于机关运行经费支出说明
    十、一般性支出情况说明
    十一、关于政府采购支出说明
    十二、关于国有资产占用情况说明
    十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
    第四部分 名词解释
    第五部分 附件

第一部分
湖南省外事侨务办公室出国（境） 服务中心概况

    一、部门职责

    湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心（以下简称“中心”）是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属公益二类事业单位。中心主要职能为受理因公出国（境）任务审批材料，因公出国护照及港澳通行证（签注）的制作与管理，办理因公出国签证、APEC商务旅行卡；办理领事认证/附加证明书、外国人来华邀请函、外国人公务护照签证延期等涉外服务。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。中心内设四个机构部门：办公室、财务部、护照签证部、领事服务部。

    （二）决算单位构成。湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心本级。

第二部分 部门决算表

第三部分
2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计727.89万元。与上年相比，增加243.28万元，增长50.2%，主要是因为经营收入增加了198.44万元，劳务费支出增加44.8万元。

    二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计727.89万元，其中：财政拨款收入515.83万元，占70.87%；经营收入212.06万元，占29.13%。

    三、支出决算情况说明

    2024年度支出合计484.46万元，其中：基本支出336.23万元，占69.40%；项目支出50.99万元，占10.53%；经营支出97.24万元，占20.07%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计515.83万元，与上年相比，增加222.49万元,增长75.85%，主要原因：随着疫情结束，2024年出国人数增加，签证及认证业务大幅度回升，一般公共预算财政拨款收入增加222.49万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年度财政拨款支出387.22万元，占本年支出合计的79.93%，与上年相比，财政拨款支出增加99.34万元，增长34.51%，主要是因为增加了一般公共支出中的事业运行。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2024年度财政拨款支出387.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.67万元，占70.68%；社会保障和就业（类）支出32.78万元，占8.47%;卫生健康（类）支出32.47万元，占8.39%；住房保障（类）支出48.30万，占12.46%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2024年度财政拨款支出年初预算数为515.83万元，支出决算数为387.22万元，完成年初预算的75.07%，其中：

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

    年初预算为334.09万元，支出决算为222.68万元，完成年初预算的66.65%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少变动使实际支出同时减少。

    2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

    年初预算为51万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数基本一致。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

    年初预算为15元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的18.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休人员的退休补贴当年未发放，在2025年1月份发放。

    4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

    年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%。

    6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

    年初预算为25.8万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的84.77%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少变动使实际支出同时减少。

    7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为11.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的91.38%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少变动使实际支出同时减少。

    8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

    年初预算为48.30万元，支出决算为48.30万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出336.23万元，其中：

    人员经费250.98万元，占基本支出的74.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

    公用经费85.25万元，占基本支出的25.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维（护）修费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为24.99万元，完成预算的96.12%；与上年相比增加24.44万元，增长4443.64%。决算数小于预算数的主要原因是：汽车为年末购置，未发生车辆运行费；决算数大于上年数的主要原因是：2024年购置公务用车一台。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年一致。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为26.00万元，支出决算为24.99万元，完成预算的96.12%；与上年相比增加24.44万元，增长4443.64%。其中：

    公务用车购置费支出预算为25.00万元，支出决算为24.99万元，完成预算的99.96%；与上年相比增加24.99万元，增长100%，增长主要原因：2024年购置公务用车一台。

    公务用车运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.55万元。决算数小于预算数主要原因：汽车购置时间是年末，没有发生车辆运行费用。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年一致。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本单位2024年机关运行经费支出85.25万元。

    十、一般性支出情况说明

    本单位2024年无会议费、培训费支出。

    十一、关于政府采购支出说明

    本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：货物类采购0万元；工程类采购0万元；服务类采购0万元。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是往返签证中心寄送和拿取签证资料等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

    十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况。

    组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金515.83万元。其中，一般公共预算项目2个515.83 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

    （二）绩效评价结果。

    2024年度本单位整体支出全年预算数727.89万元，执行数484.46万元，完成预算的66.56%，绩效自评得分96.66分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是通过积极开展群众满意度调查等工作，提升窗口服务水平；二是通过优化升级业务系统，进一步提高服务质量和工作效率。

    发现的主要问题及原因：2024年预算执行率较低，一是年中减少了3名编内人员，相应人员经费支出减少；二是年初预计新增外派人员，但实际未增加，相应的劳务费没有支出。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理、精准编制预算，加快项目预算执行；二是及时掌握预算执行动态，跟踪分析预算执行情况；三是提高项目实施组织管理水平，进一步加强与各部门间的沟通与协作，把精细化管理落实到项目实施的全过程。

    （三）评价结果应用情况。

    通过2024年度绩效自评，发现单位预算执行率较低，主要是因为人员减少，各项支出也相应减少。针对人员增减难以预计的情况，2025年的人员经费预算比上年度减少了60万元。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、经营收入：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

    七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、绩效工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专项业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入省级预预决算管理的“三公”经费，是指省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心
2024年度整体支出绩效自评报告

    一、基本情况

    （一）单位基本情况

    1.单位简况

    湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属的公益二类事业单位。主要职能是受理因公出国（境）任务审批材料，因公出国护照及港澳通行证（签注）的制作与管理，办理因公出国签证、APEC商务旅行卡；办理领事认证/附加证明书、外国人来华邀请函、外国人公务护照签证延期等涉外服务。

    2.机构设置及人员情况

    （1）机构设置：出国（境）服务中心下设办公室、财务部、护照签证部、领事服务部4个部门。

    （2）人员编制：

    中心核定差额拨款事业编制15名，2023年底实际在编职工13人，退休职工8人，劳务派遣职工3人。

    二、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况

    基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    2024年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数464.83万元，2024年度基本支出全年预算数为464.83万元。2024年决算金额为336.23万元，结余128.60万元。具体明细见下表:

    人员经费全年预算金额343.83万元，决算金额250.98万元，结余数92.85万元，日常公用经费全年预算数121.00万元，决算金额85.25万元，结余数35.75万元，结余的主要原因为一是下半年减少了编内人员3人，相应的人员经费减少，二是年初预计增加外派人员3人，实际并未增加，相应的劳务费未支出。

    （二）项目支出情况

    2024年度项目支出年初预算0万元，全年预算数为51.00万元。2024年决算金额为50.99万元，结余0.01万元。

    三、政府性基金预算支出情况：无

    四、国有资本经营预算支出情况：无

    五、社会保险基金预算支出情况：无

    六、部门整体支出绩效情况

    （一）运行成本

    人员经费全年预算金额343.83万元，决算金额250.98万元，结余数92.85万元，日常公用经费全年预算数121.00万元，决算金额85.25万元，结余数35.75万元

    （二）管理效率

    中心审议通过了一系列更加细化完善的规章制度，进一步保障了中心各项工作按章有序地开展。

    中心工作人员负责受理、初审、数据及制证和管理等职能，对材料和证照、公证文书的内容、签名等相关信息审核把关。在办事大厅公布了监督电话和邮箱，全面接收社会的监督。

   （三）履职效能

    中心始终坚持“外事为民”的服务宗旨，致力于为因公出国（境）单位、企业和办事民众提供便捷高效的服务，主要涉及因公出国（境）及涉外服务等核心业务。

    1.咨询答复精准专业。面对电话、微信、公众号等多渠道的咨询问题，中心建立了完善的分类处理机制。对于普遍性业务问题，进行全面统筹与细致整理，及时在微信公众号发布问题清单，为单位专办员提供权威专业的指导；针对个案性问题，认真对待每一个咨询，对护照、签证、出境证明等关键且易被忽视的环节提前进行温馨提示。通过AI 智能客服电话系统，确保咨询者的每一个问题都能得到妥善解决。

    2.审批接案便捷高效。按照岗位要求，按流程和节点安排工作人员处理申报任务，严格按照公开的办理时限处理申报任务，落实一次性告知的要求，对提交材料不符合要求或任务端口报送错误等问题，提供专业、耐心的指导。同时，积极与有关部门和单位合作，深入分析现有端口审批流程存在的问题，共商优化对策，不断完善业务系统。

    3.开通领事认证/附加证明书业务“急事急办、特事特办”的绿色通道。对于涉及领事保护案件、群众看病就医、海外身故等涉及群众切身利益的紧急公证事项，提供全流程的保障和协助，做到第一时间受理材料，协助对接相关部门，争取最短时间内出证，不断提升工作成效。

    （四）社会效应

    作为政务服务大厅，中心始终把群众点滴“小事”视为“心头大事”，将群众的办事体验当作自己的亲身感受，全力为办事民众创造实实在在的便利，通过贴心用心的服务赢得群众满意度的持续提升。

    1.收费项目公开。今年针对大厅各项业务收费包括邮寄费用的所有项目进行了更新，并通过官网、微信公众号和办事大厅栏进行了公开公示。

    2.送签取签有序进行。按照有关通知要求，与签证中心建立高效的对接机制，为因公出国人员提供了更加便捷的服务渠道。

    3.签证信息清晰透明。为满足单位对签证信息的需求，整理完成了所有国家的签证信息，并实时在业务系统更新，确保信息的及时性与准确性。

    4.涉外业务宣传推广。成功举办《取消外国公文书认证要求的公约》在中国生效一周年有奖竞答活动，通过现场和线上相结合的方式，吸引了众多办事民众参与，不仅有效提高了民众对相关知识的了解程度，还进一步扩大了中心领事认证/附加证明书、因私签证等涉外业务的宣传力度。

    （五）可持续发展能力

    1.规范送取签证的工作。进一步加强与签证代办机构的合作，规范送签流程，提升了服务质量与安全性。

    2.在巩固“不见面办理”的基础上，持续优化服务模式，深化与全省涉外公证处的合作，与近40家涉外公证处建立了紧密的“一站式”办理机制。与省贸促会开展了跨部门合作，实现了商事证明书/原产地证和附加证明书的“一站式”办理。

    （六）服务对象满意度

    中心以多种方式持续不断地加强窗口队伍的思想政治教育，充分发挥了党员干部在工作中的先锋模范作用。组织窗口人员定期分析业务工作发展形势、工作特点和面临困难问题。业务人员集中交流工作经验，分享工作心得，提升了干部职工的专业素质和“外事为民”的服务意识。
通过定期开展群众满意度调查活动，服务对象满意度高达95%。

    七、存在的问题及原因分析

    2024年预算执行率为66.56%，预算执行率低的原因一是下半年减少了编内人员3人，相应的人员经费减少，二是年初预计增加外派人员3人，实际并未增加，相应的劳务费未支出。

    八、下一步改进措施

    1.提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算。为加快项目预算执行。

    2.加强项目实施的组织管理，做好项目前期各项准备工作，提高项目前期工作质量，

    3.明确计划、项目和财务部门的职责，建立健全责任制度和评价机制，加强沟通和协调，按照精细化管理的要求，落实到项目实施的各环节、全过程。

    4.切实协调解决项目实施过程中的难点问题，及时掌握预算执行动态，分析、跟踪预算执行情况。

    九、绩效自评结果拟应用和公开情况

    （一）反馈整改。中心加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。

    （二）公开结果。除涉密信息外，中心将按要求在门户网站全面公开2024年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。
其他需要说明的情况：无

    附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
          2、部门整体支出绩效自评表

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
附件2：部门整体支出绩效自评表.docx