为加强和规范财政资金绩效管理，确保绩效评价工作的顺利开展，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）等文件规定，我办对2022年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

    一、单位基本情况

    （一）部门职能职责

    1.贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全省的落实情况；起草我省有关外事和港澳工作的地方性法规、规章草案；审核全省各市州和部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事文件。

    2.围绕全省经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为省委、省政府外事和港澳工作决策提供建议；制定全省外事和港澳工作发展规划；负责省委外事工作委员会的日常工作；协调处理全省重大涉外涉港澳事务。

    3.负责组织接待来我省访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导人的外事活动及港澳知名人士的有关事宜；指导市州和省直各部门做好外事接待及礼宾工作。

    4.归口管理全省因公出国（境）工作；协助省委外事工作委员会制定省级领导出访计划，统筹安排省级领导因公出访工作；在中央和省委、省政府授权范围内，审核、审批我省人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责颁发、管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责全省具有因公出国（境）任务审批权单位的业务指导和监督工作；会同有关部门监督、检查全省因公出访情况；协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国（境）团组和人员进行查处 。

    5.负责管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作；负责管理邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项；协调处理在湘外国机构、人员的涉外案（事）件及我省机构、公民在海外的领事保护工作；依法承担来湘采访的外国及港澳记者、外国驻湘新闻机构和常驻记者的有关管理工作，牵头协调管理社会组织参加国际非政府组织活动的工作；审核在湘举办的国际会议；协同有关部门反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全省涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全省口岸的相关外事业务。

    6.配合和协助省委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；会同有关部门做好全省涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

    7.归口管理全省友好城市工作，指导协调全省与外国友好城市、友好省州（县）以及其他友好单位的交往活动；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流。

    8.统筹协调省政府各部门和市州人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来；负责我省与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我省与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在湘港澳同胞及其眷属的合法权益；对我省驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

    9.负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事干部及翻译人员的业务培训；协助做好我省党政干部国际形势、外事政策等教育；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；承办驻外使领馆外交和工勤人员在我省的选派工作；承办全省翻译系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

    10.负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使（总领事）来湘访问的相关事项。

    11.承办省委、省政府交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

    中共湖南省委外事工作委员会办公室属于全额拨款的行政单位，共有内设机构8个，包括：秘书处(统筹协调处)、涉外管理与领事处、出国管理处（护照签证处）、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处,另设机关党委（人事处）。湖南省人民对外友好协会（以下简称“省友协”）是从事民间对外交往的全省性人民团体，在省委、省政府领导下，由省委外事办代管，省友协办公室是其办事机构。共有所属事业单位一个，分别是：湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心。

    （三）人员编制情况

    截至2022年末，部门编制数为84人，实有人数为在职79人，离休1人、退休67人。

    二、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况
2022年度基本支出年初结余0.67万元，年初基本支出预算指标下达数2446.13万元，年中财政追加2021年、2022年省级绩效奖、省级机关事业单位基本工资等经费1056.30万元，调整后的基本支出预算数为3503.10万元。
基本支出决算数为3488.31万元。其中人员经费2780.65万元、日常公用经费707.66万元。本年基本支出结余14.79万元。

    （二）项目支出情况

    2022年度项目支出年初结余43.94万元，年初预算指标下达数1020.00万元，年中追加项目资金173.36万元，调整后的项目支出预算数为1237.30万元。

    项目支出决算数为765.58万元，年末结余471.72万元。结余原因主要是因疫情影响，因公出国和外事接待任务减少。具体项目情况如下：

    1.业务工作专项

    全年预算数为1237.30万元，决算数为765.58万元，均为日常开展的业务工作费用。业务工作费用主要用于重要对外交流活动、重要外宾接待、全省外事港澳干部培训班、乡村振兴工作经费、湖南省外事业务审批管理系统电子文件归档与管理试点项目、因公出国（外事综合服务平台）系统运维和档案电子化、中马农业产业合作规划等项目支出。

    三、政府性基金预算支出情况

    无。

    四、国有资本经营预算支出情况

    无。

    五、社会保险基金预算支出情况

    无。

    六、部门整体支出绩效情况

    根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，中共湖南省委外事工作委员会办公室2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为97.33分，其中预算执行率得分8.75分、产出指标类得分48.58分、效益指标类得分30分、满意度指标得分10分。主要绩效情况如下：

    （一）预算执行情况

    2022年全年预算数4915.54万元，决算数4301.74元，预算执行率87.51%。故该指标得分为8.75分。

    （二）产出指标绩效情况

    2022年，湖南省外事工作在中央外办等主管部委和省委、省政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指引，主动服务党和国家总体外交、服务全省经济社会发展，取得了一定成效。全年工作主要产出指标绩效如下：

    1.数量指标

    （1）全年因公出国审批数141批330人次，目标为200人次，得满分。

    （2）纳入国家“一带一路”重点项目库项目数。奋力打造内陆地区改革开放高地。着力构建以融入共建“一带一路”为重点的全方位对外开放格局，召开高规格专题座谈会，支持中联重科、特变电工、湖南路桥等企业共20个项目纳入国家“一带一路”重点项目库。

    （3）友城数量增加数。新开展友城工作，积极拓展国际交流与合作渠道。2022年新增国际友城1对，全省共计104对，全国排名第9。

    （4）中欧班列（长沙）全年开行数量。务实增进对欧交流。中欧班列（长沙）全年开行1020列，位居全国第一方阵。

    （4）全年共举办或承办涉外活动15场 ，如：“海伦·斯诺纪念图片展”、首届中国湖南·美国北卡线上经贸合作论坛、第五届亚欧城市水管理研讨会图片展”、首届湖南旅游发展大会、第二届湖南（国际）通用航空产业博览会、2022世界计算大会、迪拜世博会中国馆湖南周、第十届全球湘商大会、IEF2022马栏山国际数字娱乐嘉年华等。

    （5）接待外籍人士。2022年共接待297批759人次，目标为1000人次，此项指标满分3分，得分2.28分。

    （6）湖南国际化企业与在湘留学生对接人数。举办“2022年就业直通车暨岳麓山大学科技城第二届跨国企业属地化人才双选会”，312名在湘留学生与60余家企业精准对接，企业预录62名在湘留学生，目标为80人，此项指标满分3分，得分2.3分。

    综上所述，该数量指标得分为25.58分。

    2、质量指标

    一是做好疫情防控工作。协调边检、口岸、海关等成员单位做好入境管控，进一步完善了定期航班、复工复产包机工作流程，严格规范各环节防控措施。

    二是做好重要政要工作，高质量接待柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼访湘。

    三是按要求完善智慧外事平台各业务模块的功能。

    四是利用国际交流活动，主动宣传、推介湖南。积极参加“2022金砖国家友好城市暨地方政府合作论坛”、“中国同新兴市场和发展中国家地方政府对话会”、东北亚地区地方政府联合会“第13届事务委员会议”等国际交流活动，主动宣传、推介湖南。

    综上所述，该质量指标得分为13分。

    3、时效指标

    一是每月一调度推动湖南HERE涉外数据库优化升级，新增了“进出口信息”数据展示，进一步完善并优化“数据展示”、“友好城市”板块等。2022年湖南智慧外事平台获批湖南省级国家科技研究成果。

    二是深化港澳交流合作，香港第五波疫情暴发后，及时捐赠湖南圣湘生物的新冠抗原检测试剂。

    时效指标得分为满分10分。

    综上，产出指标绩效评价共计得50分。

    （三）效益指标绩效情况

    2022年，省委外事办倾力服务党和国家总体外交。立足湖南资源禀赋，为中国特色大国外交注入更多湖南元素、提供更多湖南方案、贡献更多湖南力量。主要效益分析如下：

    1、经济效益指标

    （1）非税收入认证代办费同比增长23%，较目标值10%高出13个百分点。

    （2）对非洲进出口较去年同期增长42.80%。务实开展对非合作，落实《2021年中非合作论坛第八届部长级会议后续事项清单》相关任务，推进中非经贸深度合作先行区建设，建立省际对非合作机制，签署《中部六省共同推进对非经贸合作协议》，湖南精准扶贫实践远播南部非洲。全年，我省对非进出口总值556.6亿元，同比增长42.8%,湘非贸易创历史新高。

    （3）2022年，我省对“一带一路”沿线国家进出口贸易同比增长46.4%。

    该指标得分为12分。

    2、社会效益指标。

    （1）推动全省各阶层开展国际交流与合作，做好首届湖南旅游发展大会、第二届湖南（国际）通用航空产业博览会、2022世界计算大会、迪拜世博会中国馆湖南周、第十届全球湘商大会、IEF2022马栏山国际数字娱乐嘉年华等重大活动的外事工作。

    （2）外事活动低碳水平≥95%

    （3）做好海外利益维护工作，对省属国企开展海外项目安保巡查，稳妥处置在非企业人员遭绑架、非法采金、乌克兰危机与撤侨等敏感事件。

    该指标得分为10分。

    3、可持续影响指标。

    （1）扎实推进专项工作。2022年，老挝驻华大使三次来湘访问。我省与老挝农林部签署《关于共同建设“一路两园”项目合作备忘录》。长沙民政职业技术学院研发的机电一体化等3个职业教育标准通过了老挝教体部认证，成为我国输出老挝的首批职业教育国家标准。

    （2）推动国际语言环境建设，成立湖南省国际语言环境建设外语专家组，在张家界市开展外语标识标牌规范化实践，并编写《湖南省公共场所英语标识标牌译写标准》指导各市州参考使用。

    该指标得分为8分。

    综上，效益指标绩效评价共计得30分。

    （四）满意度指标绩效情况

    2022年高质量接待柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼访湘，老挝驻华大使三次来湘访问，稳妥安排美驻武汉总领馆在湘活动，举办2022年非洲驻华使节走进中非经贸深度合作先行区活动，接待29批次82名各国驻华领事机构人员来湘访问。访湘人员对接待工作的反响良好。

    该指标得分为10分。

    七、存在的问题及原因分析

    近几年因为疫情持续及国际环境变化的影响，导致我办部分外事活动无法开展，因无法预判大环境的影响，年初部门预算与实际情况存在较大的差异，年底项目资金形成结余。

    八、下一步改进措施

    针对上述存在的问题及外事办预算管理工作的需要，在下步工作中拟采取以下措施：

    一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》、《会计法》的相关规定，加强年初部门预算编制管理，根据当年工作计划细化项目预算，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，科学编制预算。年中适时按实际需要及时调整预算。

    二是强化预算执行刚性，提高资金使用效率。强化预算年度工作谋划，加强项目前期论证和准备工作，提高工作前瞻性和精准度，列入预算的项目要按照计划扎实推进，对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，无特殊情况不申请新增追加资金，对本年无法实施的项目资金统筹安排，充分发挥资金效益。

    九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

  
    （一）反馈整改。我办将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

    （二）公开结果。除涉密信息外，我办将按要求在规定时间内在门户网站全面公开2022年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。




    附表：1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
          2、2022年度部门整体支出绩效自评表
          3、2022年度项目支出绩效评自评表（业务工作经费）

2022年度中共湖南省委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评报告附表.xlsx