为加强和规范财政资金绩效管理，确保绩效评价工作的顺利开展，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《湖南省财政厅关于开展2024 年度部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）等规定，我办对 2024 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

    一、基本情况

    （一）部门基本情况

    1．主要职能职责

    （1）贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全省的落实情况；起草我省有关外事和港澳工作的地方性法规、规章草案；审核全省各市州和部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事文件。

    （2）围绕全省经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为省委、省政府外事和港澳工作决策提供建议；制定全省外事和港澳工作发展规划；负责省委外事工作委员会的日常工作；协调处理全省重大涉外涉港澳事务。

    （3）负责组织接待来我省访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导人的外事活动及港澳知名人士的有关事宜；指导市州和省直各部门做好外事接待及礼宾工作。

    （4）归口管理全省因公出国（境）工作；协助省委外事工作委员会制定省级领导出访计划，统筹安排省级领导因公出访工作；在中央和省委、省政府授权范围内，审核、审批我省人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责颁发、管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责全省具有因公出国（境）任务审批权单位的业务指导和监督工作；会同有关部门监督、检查全省因公出访情况；协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国（境）团组和人员进行查处 。

    （5）负责管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作；负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项；协调处理外国机构、人员在湘及我省机构、公民在海外的领事保护及相关事宜；依法承担来湘采访的外国及港澳记者、外国驻湘新闻机构和常驻记者的有关管理工作，牵头协调管理全省民间组织参加国际非政府组织活动的工作；审核在湘举办的国际会议；协同处理全省重大涉外事件、事故和纠纷；协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透、配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全省涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全省口岸的相关外事业务。

    （6）配合和协助省委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；会同有关部门做好全省涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

    （7）归口管理全省友好城市工作，指导协调全省与外国友好城市、友好省州（县）以及其他友好单位的交往活动；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流。

    （8）统筹协调省政府各部门和市州人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来；负责我省与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我省与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在湘港澳同胞及其眷属的合法权益；对我省驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

    （9）负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事干部及翻译人员的业务培训；协助做好我省党政干部国际形势、外事政策等教育；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；承办驻外使领馆外交和工勤人员在我省的选派工作；承办全省翻译系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

    （10）负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使（总领事）来湘访问的相关事项。

    （11）承办省委、省政府交办的其他事项。

    2．机构设置情况

    中共湖南省委外事工作委员会办公室属于全额拨款的行政单位，共有内设机构 8 个，包括：秘书处(统筹协调处)、涉外管理与领事处、出国管理处（护照签证处）、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处,另设机关党委（人事处）。湖南省人民对外友好协会（以下简称“省友协”）是从事民间对外交往的全省性人民团体，在省委、省政府领导下，由省委外事办代管，省友协办公室是其办事机构。

    共有所属事业单位 1 个，分别是：湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心。

    3．人员编制情况

    截至 2024 年末，我办编制数为 82 人，实有人数为在职77 人，离休 1 人、退休 70 人。

    二、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况

    2024 年度基本支出年初结余 0 万元，年初基本支出预算指标下达数 2982.81 万元，年中财政追加 2023 年度省直机关单位考核奖等人员支出 108 万元，调整后的基本支出预算数为 3090.81 万元。

    基本支出决算数为2912.15万元。其中人员经费2247.10万元、日常公用经费 665.05 万元。本年基本支出结余 178.66万元。

    （二）项目支出情况

    2024 年度项目支出年初预算指标下达数 1846.69 万元，年中追加项目资金 312.71 万元，调整后的项目支出预算数为 2159.40 万元。

    项目支出决算数为 1614.61 万元，年末结余 544.79 万元。结余原因主要是部分项目指标下达时间较晚，项目跨年实施。

    项目支出中业务工作经费全年预算数为 1085.84 万元，决算数为 743.90 万元，为日常开展的业务工作费用。业务工作费用主要用于重要外宾接待经费、OA 系统和办公设备及网络运维经费、机关党委工青妇工作经费、新版公务护照升级改造项目、中非合作论坛峰会、东北亚活动各项费用等支出。

    其他事业发展资金全年预算数 1073.56 万元，决算数870.71 万元，主要用于配合省级领导出访陪同人员和办本级工作人员出访专项经费、重要对外交流活动经费、OA 系统和机关办公设备及网络运维经费、湖南省因公赴港澳通行证电子化项目、乡村振兴工作经费、重要对外交流活动经费、湖南省外事翻译大赛等支出。

    三、政府性基金预算支出情况

    无。

    四、国有资本经营预算支出情况

    无。

    五、社会保险基金预算支出情况

    无。

    六、部门整体支出绩效情况

    1、运行成本

    本年基本支出预算数为3090.81万元，决算数为2912.15万元。其中人员经费预算 2342.13 万元，决算数 2247.10 万元、日常公用经费预算数 748.68 万元，决算 665.05 万元。

    “三公”经费年初预算 468.90 万元，决算 370.15 万元。

    其中公务用车购置费预算 61.50 万元，决算数 49.98 万元；公务用车运行维护费预算数 37.50 万元，决算数 36.21 万元；因公出国（境）费预算数 200 万元，决算数 133.88 万元；公务接待费预算数 169.90 万元，决算数 150.08 万元。

    2、管理效率

    （1）深化外事工作机制改革。落实省委外事委会议精神，扩大省委外事委委员单位范围，明确各委员单位外事责任处室，组建工作群，每季度召开工作调度会。优化省领导因公出国、出席外事活动服务流程。在重大涉外活动筹备、举办和对口接待工作中，注重强化省直部门和市州协同作战能力，推动形成全省“大外事”工作格局。

    （2）统筹扩大人员往来规模。服务省领导出访，推动党政干部出国培训、访问。规范 APEC 商务旅行卡审批流程，出台《湖南省企业人员申办 APEC 商务旅行卡实施细则》。

    3、履职效能

    （1）认真做好与美国交往工作。邀请时任美国驻华大使伯恩斯及中国美国商会企业家代表团访湘，推动我省与美国深入开展合作，伯恩斯在多个场合积极评价湖南和美国的传统友谊。伟明省长出访美国，积极拓展和发挥湖南在外人脉资源优势。做好中美民心相通工作，邀请美国青少年来湘参访交流，派出雅礼中学等多批次青少年赴美交流。支持湘雅医学办学 110 周年庆典活动，促成雅礼协会（美国）湖南代表处在长揭牌。

    （2）深入推进与非洲交往工作。积极争取中联部在长沙举办第七届中非民间论坛、第七届中非青年领导人论坛，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠出席开幕式并发表主旨讲话，来自 50 多个非洲国家的政要、前政要、政党和青年领导人及非政府组织、智库代表等 200 多名嘉宾参加。论坛期间，举办了党的二十届三中全会精神全国首场对外专题宣介会，取得较好效果。晓明书记出访马拉维、马达加斯加，推动落实元首外交重要共识和中非合作论坛北京峰会成果。组织接待津巴布韦总统代表团、马达加斯加总统代表团访湘，深化湘非友好交流合作。研究制定“中非携手推进现代化十大伙伴行动”湖南举措，以未来三年实际行动主动服务国家外交大局。

    （3）务实开展周边国家交往。联合驻日使馆在日本举办“2024 中国节”活动，组织我省高中生代表团赴日参加中日青少年交流项目，向时任日本首相岸田文雄赠送纪念品。举办第四届湖南-庆尚北道友好交流赛（网球）、湖南-庆尚北道韩国语演讲比赛，凝聚友好关系纽带，夯实民心民意基础。

    （4） 深化中欧友好合作。参与中俄“两河流域”地方合作理事会机制，举办湖南-伏尔加河沿岸联邦区经贸合作对接会、留法勤工俭学运动纪念活动，加入中国-中东欧国家地方省州长联合会。

    4、社会效应

    （1）拓展涉外平台渠道。领馆运行步入正轨。设领工作首次纳入国家元首会见议题，2024 年 9 月，习近平总书记在会见来华出席中非合作论坛北京峰会的马拉维总统查克维拉时指出，中方支持马拉维驻长沙总领事馆顺利运行。

    2024 年 11 月，马拉维驻长沙总领事哈里斯·波塔正式到任。

    友城交往愈加活跃，全省新建国际友城 4 对，友城数量 110对，排名全国第 10。举办中越人民论坛会议、东北亚地区地方政府联合会会议、北斗规模应用国际峰会、世界计算大会、农业机械展、全球湘商大会、中国中部投资贸易博览会等重要涉外活动，有力提升湖南对开放度。

    （2） 服务外经外贸发展。积极服务和推动外资项目建设，长沙自贸临空区湖南鸿翼模拟机培训基地建成并运营，法国开发署邵阳餐厨垃圾处理项目合作取得新进展。积极参与共建“一带一路”，推动形成大中矿业利比里亚铁矿开采项目、中科星城摩洛哥人造石墨负极材料生产基地项目、中茧新科东南亚 1 万公顷桑园农场和茧丝绸产业园等一批新的对外投资重点项目。

    （3）提升国际传播能力。积极争取中联部和省委支持，在湖南大学挂牌成立中非文化交流中心。邀请外国记者访湘报道，组织省内媒体记者赴津巴布韦、肯尼亚等 6 国采访报道，省主流媒体开展意大利、肯尼亚等国大使、马拉维驻长沙总领事专题访问，组织协调海内外媒体围绕重大经贸文化活动开展宣传报道。

    （4）深化湘港澳交流合作。组织港澳青年来湘实地参观学习，推动其更好了解内地，融入国家发展大局。服务保障省领导赴港澳交流，推动中车株洲与香港政府有关部门建立沟通渠道，举办香港重点商协会及企业座谈会，推动香江聚贤工商企业访问团来湘考察交流，深化湘港澳经贸合作。

    调研常德汉寿供港蔬菜基地和农产品生产出口企业，支持企业打造供港湖南品牌。谋划组织举办湖南公共服务管理研讨班赴香港研修交流考察，提升全省各级各部门服务港澳工作大局的能力和水平。

    5、可持续发展能力举办全省外事港澳干部培训班 1 次，全省各市（州），县（市、区）外事办，省委外事委成员单位和省“四大家”办公厅共 160 多人参加培训。创新培训形式和内容，不从外边请专家，7 名授课老师均是我办优秀年轻干部，将来访接待、出访安排、礼宾礼仪模式模板化，开展情景式、互动式教学，参训人员对所有课程非常满意率都在 93%以上，受到一致好评。举办“湖南外事大讲堂”2 次，主办蓉园讲坛 2次，统筹安排 35 人次参加省委组织部各类调训，外事干部队伍素质不断提升。

    6、服务对象满意度

    2024 年本部门进一步优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为走出国门的单位和民众服务。一年来，大厅实现了零差错、零投诉。社会公众或服务对象的满意程度在 95%以上。

    七、存在的问题及原因分析

    部分项目支出结余较大，预算执行率较低。主要原因是部分项目资金年底才下达。在今后工作中需加强年初部门预算编制管理，根据当年工作计划细化项目预算，盘活资金，加大预算执行力度，提高资金使用效率。

    八、下一步改进措施

    针对上述存在的问题及我办预算管理工作的需要，在下步工作中拟采取以下措施：

    一是科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》、《会计法》的相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，科学编制预算。年中适时按实际需要及时调整预算。

    二是强化预算执行，提高资金使用效率。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，无特殊情况不申请新增追加资金，对本年无法实施的项目资金统筹安排，充分发挥资金效益。

    三是做好项目前期各项准备工作，提高项目前期工作质量。主要采取明确计划、项目和财务部门的职责，建立健全责任制度和评价机制，加强沟通和协调，按照精细化管理的要求，落实到项目实施的各环节、全过程。切实协调解决项目实施过程中的难点问题，及时掌握预算执行动态，分析、跟踪预算执行情况。

    九、绩效自评结果拟应用和公开情况

    （一）反馈整改。我办加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。

    （二）公开结果。除涉密信息外，我办将按要求在门户网站全面公开 2024 年度部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

    十、其他需要说明的情况

    无。

    附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

          2、部门整体支出绩效自评表

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
附件2：部门整体支出绩效自评表.docx